Uchwała nr 60/X/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3.
§ 4. W załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4.
§ 5. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.
§ 7. Po dokonanych zmianach:
- plan dochodów ogółem wynosi:12.961.558 zł w tym: dochody bieżące 12.268.736 zł dochody majątkowe 692.822 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:12.961.558 zł w tym: wydatki bieżące 11.240.449 zł wydatki majątkowe 1.721.109 zł
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | ||||||||||
| Dochody własne j.s.t. | Nadwyżka z lat ubiegłych | Środki z innych źródeł (wpłaty ludności) | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - Etap II | 775.889 | 775.889 | 301.524 | 474.365 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 2. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie | 102.495 | 102.495 | 39.858 | 62.637 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Brzóski-Falki | 48.160 | 48.160 | 48.160 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 8.534 zł | |||
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Umocnienie poboczy płytami ażurowymi i montaż barierek ochronnych na drodze relacji Mystki-Rzym - Brzóski-Brzezińskie | 16.294 | 16.294 | 16.294 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup 4 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Faszcze(2) i Brzóśki Stare(1), Nowa Ruś (1) | 20.500 | 20.500 | 20.500 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.402 zł | |||
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie placu z kostki brukowej wokół wiaty przystankowej w miejscowości Tybory-Olszewo | 8.602 | 8.602 | 8.602 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Ułożenie chodnika z kostki brukowej w m. Jabłonka Kościelna | 6.499 | 6.499 | 6.499 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 8. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel | 27.000 | 27.000 | 27.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 9. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 103.788 | 103.788 | 15.568 | 88.220 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 10. | 750 | 75023 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 11. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja bramy wjazdowej w garażu OSP w Starej Rusi - montaż automatyki i panelu okiennego | 5.300 | 5.300 | 5.300 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 12. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Stara Ruś | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 13. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy szlamowej wtx-30 dla OSP Miodusy Wielkie | 6.200 | 6.200 | 6.200 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 14. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa chodnika na terenie SP w Święcku Wielkim | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim | |||
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż hybrydowej lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Osipy | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.311 zł | |||
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż lamp oświelenia ulicznego w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Jabłonka Kościelna, Michałki, Miodusy Wielkie, Miodusy-Stasiowięta, Mścichy, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna. | 165.805 | 165.805 | 165.805 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 33.522 zł | |||
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Święck-Nowiny, Tybory-Olszewo i Tybory-Wólka. | 65.687 | 65.687 | 65.687 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 38.873 zł | |||
| 18. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 19. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Święcku-Wielkim | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 20. | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża | 6.173 | 6.173 | 6.173 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie w całości z funduszu sołeckiego | |||
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Gołasze-Puszcza | 28.700 | 28.700 | 28.700 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 22. | 926 | 92601 | 6050 | Montaż piłkochwytów na boisku w miejscowości Brzóski-Gromki | 6.173 | 6.173 | 6.173 | Urząd Gminy Wysokie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego | |||
| 23. | 926 | 92695 | 6050 | Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Brzóski-Brzezińskie, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Bryki i Brzóski-Tatary | 65.549 | 65.549 | 65.549 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 21.311 zł | |||
| OGÓŁEM | 1.546.314 | 1.546.314 | 921.092 | 625.222 | x | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w zł
| Lp. | Nazwa i cel programu, projektu lub zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Nazwa funduszu | Nazwa jednostki realizującej zadanie | ||||
| Rok budżetowy 2015 | z tego źródła finansowania | ||||||||
| Wydatki własne j.s.t. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Pozostałe | Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Projekt pn. "Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym" - Etap II | 775.889 | 774.889 | 301.524 | 474.365 | PROW 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 2. | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie | 102.495 | 102.495 | 39.858 | 62.637 | PROW 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 3. | Projekt pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" | 107.343 | 107.343 | 16.101 | 91.242 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 4. | Projekt pn. "URWIS - Umiem, Rozumiem, Wiem i Stosuję" | 224.940 | 224.940 | 15.937 | 10.390 | 198.613 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej | |
| OGÓŁEM: | 1.210.667 | 1.210.667 | 373.420 | 10.390 | 826.857 | ||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
| 1. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "PROMYK" w Kalinowie-Czosnowie | podmiotowa | 34.000 | Wydatek bieżący. Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego |
| 2. | 851 | 85154 | 2360 | Klub Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 800 | Wydatek bieżący. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 30.000 | Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac zwiazanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków |
| 4. | 900 | 90095 | 2830 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 5.000 | Wydatek bieżący Dotacja na częściowe pokrycie kosztów kastracji i sterylizacji psów |
| Ogółem | 69.800 | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok
1. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 10 sierpnia zwiększył o kwotę 2.353 zł dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna". Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne w całości finansowane przez budżet państwa.
2. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 11 sierpnia 2015 r. dokonał zmian w dotacjach celowych zmniejszając środki na wypłatę świadczeń rodzinnych o 200 zł i zwiększając je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zmiany te dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
3. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 24 sierpnia 2015 r. zwiększył o kwotę 10.293 zł dotację celową na dożywianie. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody.
4. Do planu dochodów należy wprowadzić wykonane a niezaplanowane kwoty:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3.268 zł,
- zwroty od mieszkańców z tytułu rozgraniczeń nieruchomości w 2014 roku - 1.875 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 23.061 zł,
- wpłaty sponsorów na organizację festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej - 8.000 zł.
5. W wyniku zakończenia inwestycji kanalizacyjno-wodociągowych współfinansowanych z budżetu UE w m. Brzóski-Falki i Mystki Rzym należy dokonać korekty planu dochodów i wydatków do poziomu faktycznego wykonania, zmniejszając plan dochodów o kwotę 15.639 zł i plan wydatków o 25.877 zł.
6. Angażując dodatkowo zaplanowane dochody oraz dokonując przesunięć w planie wydatków należy zapewnić środki na:
- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dąbrowie-Dzięcieli - 27.000 zł,
- ułożenie placu z kostki brukowej przy budynku świetlicy w Gołaszach-Puszczy - 28.700 zł,
- ułożenie chodnika na terenie SP w Święcku Wielkim - 11.000 zł,
- odsetki od prolongowanej pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 7.000 zł,
- wykup gruntów pod drogi (12.150 zł) i związane z nim zmiany wpisów w księgach wieczystych (1.860 zł),
- wydatki na promocję - 18.000 zł,
- uzupełnienie środków na odprawy dla nauczycieli ze zlkwidowanej szkoły podstawowej w Święcku Wielkim - 9.400 zł,
- wynagrodzenie nauczyciela w oddziale przedszkolnym w Święcku Wielkim - 9.400 zł,
- funkcjonowanie stołówki szkolnej przy szkole w Jabłonce Kościelnej - 45.300 zł,
- badania okresowe członków OSP i opłatę zezwolenia za pojazdy uprzywilejowane- 1.050 zł,
- ubezpieczenia sołtysów - 800 zł,
- uzupełnienie środków na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowościach Brzóski-Tatary i Tybory-Olszewo - 6.610 zł.
7. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy zaktualizować odpowiednie załączniki uchwały budżetowej.
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
