Zarządzenie nr 50.2015 Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 4 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14 724 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):
- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104 000 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 118 724 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 17 842 677 zł z tego:
- dochody bieżące 15 184 813 zł
- dochody majątkowe 2 657 864 zł
2) Plan wydatków ogółem 17 244 997 zł z tego:
- na wydatki bieżące 12 221 170 zł
- na wydatki majątkowe 5 023 827 zł
§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.
§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy Szypliszki |
Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 50.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 4 września 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 336 129,00 | 903,00 | 337 032,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 903,00 | 5 903,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 000,00 | 903,00 | 5 903,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 219,00 | 5 247,00 | 55 466,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 50 219,00 | 5 247,00 | 55 466,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 5 247,00 | 5 247,00 | ||
| Razem: | 15 937 254,00 | 6 150,00 | 15 943 404,00 | |||
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 059,00 | 8 574,00 | 29 633,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 8 574,00 | 8 574,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 8 574,00 | 8 574,00 | ||
| Razem: | 1 890 699,00 | 8 574,00 | 1 899 273,00 | |||
| Wójt Gminy Szypliszki |
Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 50.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 4 września 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 694 100,00 | 0,00 | 694 100,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 694 100,00 | 0,00 | 694 100,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 81 000,00 | 6 000,00 | 87 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | 1 500,00 | 8 300,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 32 800,00 | - 7 500,00 | 25 300,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 910 433,00 | 0,00 | 1 910 433,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 179 773,00 | 0,00 | 179 773,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 600,00 | 3 500,00 | 111 100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 400,00 | 3 500,00 | 20 900,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 173,00 | - 7 000,00 | 22 173,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 005 712,00 | 0,00 | 5 005 712,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 711 255,00 | 0,00 | 711 255,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 493,00 | - 6 000,00 | 109 493,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 6 000,00 | 91 000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 158 043,00 | 0,00 | 158 043,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 154 043,00 | 0,00 | 154 043,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 500,00 | 1 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 400,00 | - 2 000,00 | 23 400,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 914 729,00 | 903,00 | 915 632,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 903,00 | 5 903,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000,00 | 903,00 | 5 903,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 774,00 | 5 247,00 | 68 021,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 62 774,00 | 5 247,00 | 68 021,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 247,00 | 5 247,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 383 600,00 | 0,00 | 383 600,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 206,00 | - 80 000,00 | 35 206,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 80 000,00 | 210 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 13 373,00 | 0,00 | 13 373,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 13 373,00 | 0,00 | 13 373,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 500,00 | 8 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | - 1 500,00 | 2 300,00 | ||
| Razem: | 15 339 574,00 | 6 150,00 | 15 345 724,00 | |||
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 059,00 | 8 574,00 | 29 633,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 8 574,00 | 8 574,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 420,00 | 420,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 29,00 | 29,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 651,00 | 2 651,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 892,00 | 892,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 142,00 | 142,00 | ||
| Razem: | 1 890 699,00 | 8 574,00 | 1 899 273,00 | |||
| Wójt Gminy Szypliszki |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 4 września 2015 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy
Na podstawie pisma Nr DSW-850-6/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku w dz. 751, rozdz. 75110 w kwocie 4 134 złote.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.284.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85213, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 903 złote.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.321.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna" w kwocie 5 247 złotych.
Na podstawie pisma Nr DSW-850-8/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku - diety dla członków komisji w dz. 751, rozdz. 75110 w kwocie 4 440 złotych.
W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.
Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych jednostki.
| Wójt Gminy Szypliszki |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
