Zarządzenie nr 82/15 Burmistrza Lipska
z dnia 4 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 5.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 19.378 zł oraz zmniejszyć wydatki o 14.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 18.567.907 zł, w tym dochody bieżące 17.674.987 zł i dochody majątkowe 892.920 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 18.136.443 zł, w tym wydatki bieżące 16.440.514 zł i wydatki majątkowe 1.695.929 zł;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.107.649 zł;
4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 431.464 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Burmistrz |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/15
Burmistrza Lipska
z dnia 4 września 2015 r.
PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2015 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 740,00 | 5 280,00 | 29 020,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 4 464,00 | 5 280,00 | 9 744,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 464,00 | 5 280,00 | 9 744,00 | ||
| Zlecone | 4 464,00 | 5 280,00 | 9 744,00 | |||
| Razem: | 18 562 627,00 | 5 280,00 | 18 567 907,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/15
Burmistrza Lipska
z dnia 4 września 2015 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 740,00 | 5 280,00 | 29 020,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 4 464,00 | 5 280,00 | 9 744,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 350,00 | 5 232,00 | 5 582,00 | ||
| Zlecone | 350,00 | 5 232,00 | 5 582,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | - 1,00 | 269,00 | ||
| Zlecone | 270,00 | - 1,00 | 269,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 3,00 | 23,00 | ||
| Zlecone | 20,00 | 3,00 | 23,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 570,00 | - 3,00 | 1 567,00 | ||
| Zlecone | 1 570,00 | - 3,00 | 1 567,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 804,00 | 442,00 | 2 246,00 | ||
| Zlecone | 1 804,00 | 442,00 | 2 246,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 | ||
| Zlecone | 200,00 | - 200,00 | 0,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | - 193,00 | 57,00 | ||
| Zlecone | 250,00 | - 193,00 | 57,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 313 848,00 | 0,00 | 6 313 848,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 852 292,00 | - 7 602,00 | 2 844 690,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 350,00 | - 100,00 | 149 250,00 | ||
| Własne | 149 350,00 | - 100,00 | 149 250,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 787 587,00 | - 5 000,00 | 1 782 587,00 | ||
| Własne | 1 787 587,00 | - 5 000,00 | 1 782 587,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 712,00 | - 1 263,00 | 154 449,00 | ||
| Własne | 155 712,00 | - 1 263,00 | 154 449,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 315,00 | - 900,00 | 353 415,00 | ||
| Własne | 354 315,00 | - 900,00 | 353 415,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 371,00 | - 150,00 | 48 221,00 | ||
| Własne | 48 371,00 | - 150,00 | 48 221,00 | |||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 176,00 | 176,00 | ||
| Własne | 0,00 | 176,00 | 176,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 559,00 | 49,00 | 19 608,00 | ||
| Własne | 4 800,00 | 49,00 | 4 849,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 | - 780,00 | 3 520,00 | ||
| Własne | 4 300,00 | - 780,00 | 3 520,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 | ||
| Własne | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | - 631,00 | 5 469,00 | ||
| Własne | 6 100,00 | - 631,00 | 5 469,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 998,00 | - 3,00 | 106 995,00 | ||
| Własne | 106 998,00 | - 3,00 | 106 995,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 57 419,00 | 2 700,00 | 60 119,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 014,00 | 2 000,00 | 42 014,00 | ||
| Własne | 40 014,00 | 2 000,00 | 42 014,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 700,00 | 600,00 | 8 300,00 | ||
| Własne | 7 700,00 | 600,00 | 8 300,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 110,00 | 100,00 | 1 210,00 | ||
| Własne | 1 110,00 | 100,00 | 1 210,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 665 114,00 | - 522,00 | 664 592,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | - 522,00 | 678,00 | ||
| Własne | 1 200,00 | - 522,00 | 678,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 1 617 973,00 | - 1 176,00 | 1 616 797,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 176,00 | 176,00 | ||
| Własne | 0,00 | 176,00 | 176,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | - 352,00 | 2 348,00 | ||
| Własne | 2 700,00 | - 352,00 | 2 348,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | - 1 000,00 | 2 500,00 | ||
| Własne | 3 500,00 | - 1 000,00 | 2 500,00 | |||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 529,00 | 6 150,00 | 30 679,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 100,00 | 300,00 | ||
| Własne | 200,00 | 100,00 | 300,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 800,00 | 5 000,00 | 24 800,00 | ||
| Własne | 19 800,00 | 5 000,00 | 24 800,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 900,00 | 4 900,00 | ||
| Własne | 4 000,00 | 900,00 | 4 900,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 529,00 | 150,00 | 679,00 | ||
| Własne | 529,00 | 150,00 | 679,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 108 553,00 | 450,00 | 109 003,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 100,00 | 450,00 | 65 550,00 | ||
| Własne | 65 100,00 | 450,00 | 65 550,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 501 200,00 | 0,00 | 3 501 200,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 523 261,00 | 0,00 | 523 261,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 700,00 | 3 000,00 | 18 700,00 | ||
| Własne | 15 700,00 | 3 000,00 | 18 700,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 867,00 | - 3 000,00 | 19 867,00 | ||
| Własne | 22 867,00 | - 3 000,00 | 19 867,00 | |||
| Razem: | 18 131 163,00 | 5 280,00 | 18 136 443,00 | |||
Uzasadnienie
Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację 5.280 zł na przeprowadzenie referendum.
Po stronie wydatków w Referendach ogólnokrajowych i konstytucyjnych dokonano zwiększenia wydatków o 5.677 zł, a zmniejszono o 397 zł. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków o 10.701 zł, a w Pomocy społecznej o 3.000 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
