Uchwała nr XIII/49/15 Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 17.330.267,29 zł, w tym:
- dochody bieżące - 17.176.372,29 zł
- dochody majątkowe - 153.895 zł.
2) plan wydatków ogółem 15.910.619,29 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 15.712.427,29 zł
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/49/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
| Własne | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 868 594,00 | 2 385,00 | 870 979,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 264 300,00 | 2 385,00 | 266 685,00 | |||
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 200,00 | 1 085,00 | 11 285,00 | |||
| Własne | 10 200,00 | 1 085,00 | 11 285,00 | ||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | |||
| Własne | 100,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | ||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 707 809,00 | 1 570,00 | 6 709 379,00 | |||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 174 027,00 | 1 570,00 | 1 175 597,00 | |||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 880,00 | 1 570,00 | 2 450,00 | |||
| Własne | 880,00 | 1 570,00 | 2 450,00 | ||||
| Razem: | 17 315 312,29 | 14 955,00 | 17 330 267,29 | ||||
| w tym: | |||||||
| 1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | 17.176.372,29 zł 49.876 zł | ||||||
| 2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym: · środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 153.895 zł 57.538 zł 57.538 zł 85.072 zł 11.285 zł | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/49/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 630 | Turystyka | 11 600,00 | 14 220,00 | 25 820,00 | |||||
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 11 600,00 | 14 220,00 | 25 820,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | 9 000,00 | 10 800,00 | |||||
| Własne | 1 800,00 | 9 000,00 | 10 800,00 | ||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 1 500,00 | 1 810,00 | |||||
| Własne | 310,00 | 1 500,00 | 1 810,00 | ||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 220,00 | 270,00 | |||||
| Własne | 50,00 | 220,00 | 270,00 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 366,00 | 1 000,00 | 2 366,00 | |||||
| Własne | 1 366,00 | 1 000,00 | 2 366,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 | |||||
| Własne | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 | ||||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 1 000,00 | 1 900,00 | |||||
| Własne | 900,00 | 1 000,00 | 1 900,00 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 1 823 403,00 | 735,00 | 1 824 138,00 | |||||
| 75095 | Pozostała działalność | 63 250,00 | 735,00 | 63 985,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 735,00 | 8 735,00 | |||||
| Własne | 8 000,00 | 735,00 | 8 735,00 | ||||||
| Razem: | 15 895 664,29 | 14 955,00 | 15 910 619,29 | ||||||
| w tym: | |||||||||
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 15.712.427,29 zł | ||||||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11.486.352,22 zł 7.583.553 zł 3.902.799,22 zł | ||||||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1.720.309,07 zł | ||||||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.950.736 zł | ||||||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 59.030 zł | ||||||||
| 5) obsługa długu | 496.000 zł | ||||||||
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 198.192 zł | ||||||||
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 198.192 zł | ||||||||
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 67.692 zł | ||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/49/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.
OBJAŚNIENIA
Zmiany w planie dochodów:
Dział 630 - zwiększenie o 11.000 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.
Dział 700 - zwiększenie o 2.385 zł z tytułu wpływów z odsetek oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dział 756 - zwiększenie o 1.570 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 630 - zwiększenie o 14.220 zł na zatrudnienie pracownika i zadania związane z "Wioską bajek".
Dział 750 - zwiększenie o 735 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
