Uchwała nr XIII/51/15 Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 17.422.697,29 zł, w tym:
- dochody bieżące - 17.266.804,29 zł
- dochody majątkowe - 153.895 zł.
2) plan wydatków ogółem 16.003.049,29 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 15.804.857,29 zł
- wydatki majątkowe - 198.192 zł.
§ 4. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 201.580 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 5. Traci moc § 8 ust. 1 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2015.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 7. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/26/15 Rady Miasta Sejny z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/51/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 870 979,00 | 12 020,00 | 882 999,00 | |||
| 70095 | Pozostała działalność | 604 294,00 | 12 020,00 | 616 314,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 12 020,00 | 12 420,00 | |||
| Własne | 400,00 | 12 020,00 | 12 420,00 | ||||
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | |||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | |||
| Własne | 0,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 98 222,00 | 8 000,00 | 106 222,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 9 222,00 | 8 000,00 | 17 222,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
| Własne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 71,00 | 71,00 | |||
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 71,00 | 71,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
| Własne | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 68,00 | 68,00 | |||
| Własne | 0,00 | 68,00 | 68,00 | ||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 737 379,00 | 21,00 | 6 737 400,00 | |||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 415 037,00 | 21,00 | 1 415 058,00 | |||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 21,00 | 21,00 | |||
| Własne | 0,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 747 852,00 | 2 000,00 | 1 749 852,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 250 000,00 | 2 000,00 | 1 252 000,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
| Własne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 483 353,00 | 500,00 | 483 853,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 3 032,00 | 500,00 | 3 532,00 | |||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| Własne | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 700,00 | 10 700,00 | |||
| 92601 | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 700,00 | 10 700,00 | |||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 700,00 | 700,00 | |||
| Własne | 0,00 | 700,00 | 700,00 | ||||
| Razem: | 17 397 417,29 | 25 280,00 | 17 422 697,29 | ||||
| w tym: | |||||||
| 1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | 17.268.802,29 zł 49.876 zł | ||||||
| 2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym: · środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 153.895 zł 57.538 zł 57.538 zł 85.072 zł 11.285 zł | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/51/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 200 270,00 | 22 580,00 | 222 850,00 | |||||
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 270,00 | 11 000,00 | 11 270,00 | |||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 11 000,00 | 11 270,00 | |||||
| Własne | 270,00 | 11 000,00 | 11 270,00 | ||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000,00 | 11 580,00 | 201 580,00 | |||||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||
| Własne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 200,00 | 6 580,00 | 31 780,00 | |||||
| Własne | 25 200,00 | 6 580,00 | 31 780,00 | ||||||
| 926 | Kultura fizyczna | 63 800,00 | 2 700,00 | 66 500,00 | |||||
| 92601 | Obiekty sportowe | 37 300,00 | 700,00 | 38 000,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 700,00 | 6 200,00 | |||||
| Własne | 5 500,00 | 700,00 | 6 200,00 | ||||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 26 500,00 | 2 000,00 | 28 500,00 | |||||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 500,00 | 2 000,00 | 28 500,00 | |||||
| Własne | 26 500,00 | 2 000,00 | 28 500,00 | ||||||
| Razem: | 15 977 769,29 | 25 280,00 | 16 003 049,29 | ||||||
| w tym: | |||||||||
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 15.804.857,29 zł | ||||||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11.571.782,22 zł 7.613.553 zł 3.958.229,22 zł | ||||||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1.727.309,07 zł | ||||||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.950.736 zł | ||||||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 59.030 zł | ||||||||
| 5) obsługa długu | 496.000 zł | ||||||||
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 198.192 zł | ||||||||
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 198.192 zł | ||||||||
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 67.692 zł | ||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/51/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2015 roku
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109) | x | 406 966 | x | 1 | Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101) | 3 588,85 | 650 000 | x |
| 2 | Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116) | x | 193 000 | x | 2 | Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110) | 2 970,22 | 330 000 | x |
| 3 | Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104) | x | 70 484 | x | |||||
| 4 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (Roz. 85295) | 4 000 | x | x | |||||
| 5 | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (Roz. 85295) | 5 800 | x | x | |||||
| 6 | Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Roz. 80195) | 3 000 | x | x | |||||
| 7 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego (Roz. 92195) | 12 000 | x | x | |||||
| 8 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Roz. 92605) | 28 500 | x | x | |||||
| 9 | Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (Roz. 85154) | 5 000 | x | x | |||||
| 10 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Roz. 92195) | 12 000 | x | x | |||||
| RAZEM | x | 599 966 | x | RAZEM | 76 859,07 | 1 050 484 | x | ||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/51/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.
OBJAŚNIENIA
Zmiany w planie dochodów:
Dział 700 - zwiększenie o 12.020 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
Dział 710 - zwiększenie o 1.968 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
Dział 750 - zwiększenie o 8.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
Dział 754 - zwiększenie o 71 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek.
Dział 852 - zwiększenie o 2.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
Dział 756 - zwiększenie o 21 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dział 900 - zwiększenie o 500 zł z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł.
Dział 926 - zwiększenie o 700 zł z tytułu darowizny.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 851 - zwiększenie o 11.580 zł w związku z przyjęciem niewykorzystanych środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2014 roku, o 11.000 zł na realizację programu pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018.
Dział 926 - zwiększenie o 2.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
