Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów

1) Zwiększyć dochody o kwotę 40 012,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 11 155,61 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 51 167,61 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 21 110 611,46 zł w tym:

a) bieżące - 18 923 123,46 zł,

b) majątkowe - 2 187 488,00 zł.

Plan wydatków ogółem 21 191 007,46 zł w tym:

a) bieżące - 16 245 627,46 zł,

b) majątkowe - 4 945 380,00 zł.

Rezerwy:

- ogólna - 25 861,00 zł,

- celowa w wysokości - 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów - 40 012,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 51 167,61 i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 11 155,61 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 września 2015 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 34 231,00 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

2) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5 781,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r.

3) Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 1 600,00 zł dotyczy zakupu elementów progu zwalniającego i jego oznakowania na ul. 1-go maja w Rajgrodzie.

4) Dz. 750 Administracja Publiczna - zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8,00 zł dotyczy przeklasyfikowania wydatków.

5) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków w rozdziałach wynikają z analizy planów wydatków przez dyrektorów placówek oświatowych w wyniku tego niektóre zaplanowane wydatki okazały się niedoszacowane dotyczy to kosztów delegacji, kosztów ubezpieczenia pojazdu i stąd wynikają te przeniesienia.

6) Dz.851 - Ochrona zdrowia - zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 400,00 zł - dotyczy kosztów przymusowego doprowadzenia za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Grajewie osoby, co do której zachodzi podejrzenie uzależnienia od alkoholu.

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 4 805,00 zł - dotyczy zakupu dziesięciu zegarów sterujących oświetleniem przeznaczonych do montażu na terenie gminy Rajgród.

8) Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków dotyczy przekwalifikowania wydatków wcześniej zaplanowanych i dotyczących referenda ogólnokrajowego i konstytucyjnego.