Uchwała nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na tym, że:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 708 238,26 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 046 169,05 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 130 977,20 zł
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 468 907,99 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2015, w zakresie:
- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2015 roku - załącznik Nr 3,
- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznik Nr 4,
1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3,
2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 44.842.674,30 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 38.931.793,13 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.910.881,17 zł,
2. Plan wydatków ogółem 49.084.509,30 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 40.899.465,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.185.043,98 zł.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.241.835,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.241.835,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok
| Klasyfikacja | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów | Objaśnienie | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | ||||
| 600 | 60016 | 6309 | 452 500,00 | Zmniejszenie i zwiększenie dochodów w związku ze zmianą zasad finansowania inwestycji dotowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | własne | |
| 6330 | 592 814,09 | własne | ||||
| 6620 | 1 705 238,26 | własne | ||||
| 758 | 75801 | 2920 | 3 000,00 | Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących edukację włączającą. | własne | |
| 801 | 80150 | 2010 | 854,96 | Zmniejszenie dochodów w związku z aktualizacją wniosków dotyczących dotacji na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. | zlecone | |
| OGÓŁEM | 1 708 238,26 | 1 046 169,05 | X | X | ||
| - bieżące | 3 000,00 | 854,96 | ||||
| - majątkowe | 1 705 238,26 | 1 045 314,09 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok
| Klasyfikacja | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków | Objaśnienie | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | ||||
| 600 | 60014 | 6300 | 452 500,01 | Zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I | porozumienie z JST | |
| 600 | 60016 | 4300 | 235 533,00 | Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg | własne | |
| 6050 | 362 275,03 | Zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I | własne | |||
| 6050 | 130 000,00 | Zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego, Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19)oraz na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę UL. Białostockiej w Wasilkowie (od granic m. Białegostoku do ul. E. Plater) | własne | |||
| 750 | 75023 | 6050 | 19 000,00 | Zwiększenie wydatków na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego". | własne | |
| 801 | 80101 | 4010 | 134 433,19 | 48 367,00 | Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | własne |
| 4220 | 13 000,00 | Zwiększenie wydatków w związku z zapewnieniem możliwości korzystania przez dzieci z obiadów w jednostce oświatowej | ||||
| 80103 | 4010 | 6 878,00 | 6 878,00 | Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej | ||
| 80104 | 4010 | 17 997,00 | 17 997,00 | Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej | ||
| 4110 | 82 000,00 | Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | ||||
| 4120 | 14 000,00 | Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | ||||
| 4170 | 3 580,00 | Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | ||||
| 4210 | 3 000,00 | Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | ||||
| 4240 | 878,00 | Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | ||||
| 4300 | 5 031,00 | Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | ||||
| 80106 | 4010 | 2 040,00 | 1 134,00 | Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, oraz zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | ||
| 4040 | 28,00 | Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | ||||
| 4110 | 1 548,00 | Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | ||||
| 4120 | 54,00 | Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | ||||
| 4210 | 151,00 | Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki | ||||
| 80146 | 3250 | 2 092,00 | 2 092,00 | Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w przeznaczeniem na wypłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli | własne | |
| 80150 | 4210 | 8,46 | Zmniejszenie wydatków w związku z aktualizacją wniosków dotyczących dotacji na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. | zlecone | ||
| 4240 | 846,50 | zlecone | ||||
| 4240 | 3 000,00 | Zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących edukację włączającą. | własne | |||
| 854 | 85401 | 4010 | 3 922,00 | 3 922,00 | Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej | własne |
| 900 | 90017 | 6210 | 21 100,00 | Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie spinki wodociągowej umożliwiającej zasilenie w wodę ul. Zacisznej w Nowodworcach z sieci WB | własne | |
| 921 | 92109 | 4210 | 2 300,00 | Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków na realizację funduszu sołeckiego | własne | |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 200,00 | Zwiększenie wydatków w związku z przesunięciem środków na realizację funduszu sołeckiego | własne | |
| 4300 | 1 100,00 | Zwiększenie wydatków w związku z przesunięciem środków na realizację funduszu sołeckiego | własne | |||
| OGÓŁEM | 1 130 977,20 | 468 907,99 | X | X | ||
| - bieżące | 508 377,19 | 106 632,96 | ||||
| - majątkowe | 622 600,01 | 362 275,03 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zadania inwestycyjne w 2015 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1. | 010 | 01010 | Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworcach ul. Supraślska | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||
| B. | ||||||||||||
| C. | ||||||||||||
| 2. | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w dojazdach od ul. Białostockiej w Wasilkowie-działki8 nr geod 3047 i 2547 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||
| B. | ||||||||||||
| C. | ||||||||||||
| 3. | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Białostockiej w Wasilkowie - I etap | 1 857 065 | 870 000 | 870 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||
| B. | ||||||||||||
| C. | ||||||||||||
| 4. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminna nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka - Wólka (dł. Ok. 2,1 km) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||
| B. | ||||||||||||
| C. | ||||||||||||
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I | 4 873 724,97 | 4 873 724,97 | 1 586 300,80 | A. | 1 582 185,91 | Urząd Miejski w Wasilkowie | |||
| B. | 1 705 238,26 | |||||||||||
| C. | ||||||||||||
| 6. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęczej) wraz z infrastrukturą | 90 000 | 90 000 | 90 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||
| B. | ||||||||||||
| C. | ||||||||||||
| Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego, Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19) | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||||||||
| 7. | 600 | 60016 | B. | |||||||||
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | C. | |||||||||
| Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę UL. Białostockiej w Wasilkowie (od granic m. Białegostoku do ul. E. Plater) | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||||||||
| 8. | 600 | 60016 | B. | |||||||||
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | C. | |||||||||
| 9. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej na wysokości Oś. Cisowa Dolina | 15 000 | 15 000 | 15 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||
| B. | ||||||||||||
| C. | ||||||||||||
| 10. | 750 | 75023 | Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego" | 81 000 | 81 000 | 81 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||
| B. | ||||||||||||
| C. | ||||||||||||
| 11. | 801 | 80101 | Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie | 350 000 | 350 000 | 350 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||
| B. | ||||||||||||
| C. | ||||||||||||
| 12. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap | 130 000 | 130 000 | 130 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||
| B. | ||||||||||||
| C. | ||||||||||||
| 13. | 900 | 90095 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie" | 15 621 | 15 621 | 15 621 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||
| B. | ||||||||||||
| C. | ||||||||||||
| Ogółem | 7 656 100,97 | 6 669 035,97 | 3 381 611,80 | 0 | 3 287 424,17 | 0 | x | |||||
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| C. Inne źródła |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 września 2015 r.
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU
| w złotych | |||||||||
| DOTACJE | |||||||||
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 21 100 | 106 180 | 1 | Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie. | 415 000 | |||
| 2 | Miejski Ośrodek Animacji Kultury | 730 000 | 2 | Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe | 10 000 | ||||
| 3 | Miejska Biblioteka Publiczna | 263 000 | 450 000 | 3 | Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu | 15 000 | |||
| 4 | Powiat Białostocki | 702 500,01 | 4 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu | 35 000 | ||||
| 5 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków | 248 150 | |||||||
| 6 | Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy | 270 000 | |||||||
| 7 | Domowe Przedszkole Bis | 290 496 | |||||||
| 8 | Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI | 436 012 | |||||||
| 9 | Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI" | 1 368 086 | |||||||
| 10 | Niepubliczne Przedszkole Językowe | 645 206 | |||||||
| 11 | Przedszkole Niepubliczne HAPPY | 1 073 610 | |||||||
| RAZEM | 959 600,01 | 1 180 000 | 106 180 | RAZEM | 723 150 | 4 083 410 | |||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
