Zarządzenie nr 77/15 Wójta Gminy Narewka
z dnia 29 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r
Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 22 209 046,34 zł w tym:
- dochody bieżące : 15 441 572,34 zł
- dochody majątkowe: 6 767 474,00 zł
2) wydatki ogółem : 22 521 150,34 zł w tym:
- bieżące : 13 648 655,34 zł
- majątkowe: 8 872 495,00 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 29 września 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| majątkowe | ||||||
| majątkowe razem: | 269 787,00 | 0 | 269 787,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 269 787,00 | 0 | 269 787,00 | |||
| Rodzaj zadania: własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 519 391,00 | 1 300,00 | 520 691,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 719,00 | 1 300,00 | 11 019,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 595 914,00 | 31 430,00 | 627 344,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 189 000,00 | 31 430,00 | 220 430,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 189 000,00 | 31 430,00 | 220 430,00 | ||
| bieżące razem: | 14 149 672,00 | 32 730,00 | 14 182 402,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 074 551,00 | 0 | 1 074 551,00 | |||
| majątkowe razem: | 6 497 687,00 | 0,00 | 6 497 687,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 737 237,00 | 0,00 | 4 737 237,00 | |||
| Rodzaj zadania: zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | ||||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 475,00 | 5 777,00 | 34 252,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 5 777,00 | 5 777,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 5 777,00 | 5 777,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 984,24 | 148,32 | 13 132,56 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 519,41 | 148,32 | 7 667,73 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 519,41 | 148,32 | 7 667,73 | ||
| bieżące razem: | 1 253 245,02 | 5 925,32 | 1 259 170,34 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ogółem: | 22 170 391,02 | 38 655,32 | 22 209 046,34 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 081 575,00 | 0 | 6 081 575,00 | |||
Zwiększa się plan dochodów o 38 655,32 zł w tym:
1. zadania własne :
- 1300,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.360.2015.BB z dnia 24 września 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem - "Książka naszych marzeń".
- 31430,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.418.2015.MA z dnia 22 września 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
2. zadania zlecone :
- 5 777,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-6-2/46/15 z dnia 11 września 2015r zwiększającego dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu .
- 148,32 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 14 września 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 29 września 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.
| Rodzaj: Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 630 | Turystyka | 263 371,00 | 0,00 | 263 371,00 | ||
| 63095 | Pozostała działalność | 263 371,00 | 0,00 | 263 371,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | -500,00 | 3 100,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 997 872,00 | 0,00 | 1 997 872,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 779 227,00 | 0,00 | 1 779 227,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 693,00 | -500,00 | 144 193,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 312 434,00 | 0,00 | 312 434,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 273 347,00 | -5 500,00 | 267 847,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 10 000,00 | 58 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 046,00 | -16 500,00 | 21 546,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 3 000,00 | 48 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | -7 000,00 | 57 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | ||
| 75495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 500,00 | 10 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 500,00 | 10 500,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 762 418,00 | 1 300,00 | 3 763 718,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 008 705,00 | 1 300,00 | 2 010 005,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 1 300,00 | 2 100,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 113 685,00 | 35 060,00 | 148 745,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 857,00 | 29 800,00 | 102 657,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 167,00 | 4 600,00 | 18 767,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 011,00 | 660,00 | 2 671,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 516 349,00 | -35 060,00 | 481 289,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 000,00 | -26 017,00 | 279 983,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 500,00 | -4 273,00 | 30 227,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 400,00 | -2 600,00 | 60 800,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | -2 170,00 | 6 830,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 387 485,00 | 0,00 | 387 485,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 | -8 000,00 | 10 800,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 700,00 | -26 906,00 | 107 794,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 36 000,00 | 51 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | -1 094,00 | 3 282,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 955 594,00 | 31 430,00 | 987 024,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 51 000,00 | -11 710,00 | 39 290,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 829,00 | -9 800,00 | 27 029,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 923,00 | -1 670,00 | 5 253,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 951,00 | -240,00 | 711,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 236 000,00 | 10 000,00 | 246 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 236 000,00 | 10 000,00 | 246 000,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 28 450,00 | -10 000,00 | 18 450,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 28 450,00 | -10 000,00 | 18 450,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 189 000,00 | 31 430,00 | 220 430,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 189 000,00 | 31 430,00 | 220 430,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 191 261,00 | 11 710,00 | 202 971,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 892,00 | 9 800,00 | 139 692,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 562,00 | 1 670,00 | 27 232,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 443,00 | 240,00 | 3 683,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 669,00 | 4 498,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -669,00 | 331,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 460 314,00 | 0,00 | 1 460 314,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 230 000,00 | 4 500,00 | 234 500,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 970,00 | -13 000,00 | 12 970,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 190,00 | 18 000,00 | 197 190,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 859 920,00 | -4 500,00 | 855 420,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 10 000,00 | 34 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 071,00 | -19 500,00 | 162 571,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | -10 000,00 | 70 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 10 920,00 | 500,00 | 11 420,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 500,00 | 4 800,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 11 080,00 | -500,00 | 10 580,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 080,00 | -500,00 | 2 580,00 | ||
| Razem własne: | 20 909 463,00 | 32 730,00 | 20 942 193,00 | |||
| Rodzaj: Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 475,00 | 5 777,00 | 34 252,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 5 777,00 | 5 777,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 347,00 | 347,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 026,00 | 2 026,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 148,00 | 2 148,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 706,00 | 706,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8 981,00 | 0,00 | 8 981,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 692,00 | -130,00 | 562,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 130,00 | 330,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 984,24 | 148,32 | 13 132,56 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 519,41 | 148,32 | 7 667,73 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 444,96 | 146,85 | 7 591,81 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74,45 | 1,47 | 75,92 | ||
| Razem zlecone: | 1 253 245,02 | 5 925,32 | 1 259 170,34 | |||
| Razem porozumienia z JST | 319 787,00 | 0 | 319 787,00 | |||
| Ogółem: | 22 482 495,02 | 38 655,32 | 22 521 150,34 |
Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
