Zarządzenie nr 75/2015 Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 września 2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 28 133,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:
1) zmniejsza się wydatki o kwotę7 876,00 zł.;
2) zwiększa się wydatki o kwotę36 009,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem:11 158 309,03 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie11 109 707,03 zł.,
b) majątkowe w kwocie48 602,00 zł.;
2) Plan wydatków ogółem:12 046 770,03 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie10 957 640,03 zł.,
b) majątkowe w kwocie1 089 130,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 września 2015 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 90 475,00 | 2 300,00 | 92 775,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 602,00 | 2 300,00 | 14 902,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 495 026,00 | 18 523,00 | 513 549,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 72 437,00 | 18 523,00 | 90 960,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 437,00 | 18 523,00 | 90 960,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 977,00 | 1 000,00 | 46 977,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 45 977,00 | 1 000,00 | 46 977,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 883,00 | 1 000,00 | 2 883,00 | ||
| Razem: | 9 512 435,00 | 21 823,00 | 9 534 258,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 220,00 | 6 310,00 | 40 530,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | ||
| Razem: | 1 617 741,03 | 6 310,00 | 1 624 051,03 | |||
| OGÓŁEM: | 11 130 176,03 | 28 133,00 | 11 158 309,03 | |||
| Na w/w dochody składają się | ||||||
| Podział dochodów | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| DOCHODY OGÓŁEM | 11 158 309,03 | |||||
| 1. Dochody bieżące | 11 109 707,03 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 49 963,00 | |||||
| 2. Dochody majątkowe | 48 602,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | |||||
| - dochody ze sprzedaży majątku | 3 090,00 | |||||
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | |||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 45 512,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 września 2015 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 | ||
| 7005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 7 876,00 | 37 876,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | -1 876,00 | 5 124,00 | ||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 423 255,00 | 2 300,00 | 3 425 555,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 107 501,00 | 2 300,00 | 2 109 801,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 2 300,00 | 9 300,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 042 557,00 | 18 523,00 | 1 061 080,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 72 437,00 | 18 523,00 | 90 960,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 72 437,00 | 18 523,00 | 90 960,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 977,00 | 1 000,00 | 76 977,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 75 977,00 | 1 000,00 | 76 977,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 883,00 | 1 000,00 | 2 883,00 | ||
| Razem: | 10 400 896,00 | 21 823,00 | 10 422 719,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 220,00 | 6 310,00 | 40 530,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 220,00 | 220,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 367,00 | 2 367,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 291,00 | 3 291,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Razem: | 1 617 741,03 | 6 310,00 | 1 624 051,03 | |||
| OGÓŁEM: | 12 018 637,03 | 28 133,00 | 12 046 770,03 | |||
| Na w/w wydatki składają się | ||||||
| Podział wydatków | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| WYDATKI OGÓŁEM | 12 046 770,03 | |||||
| 1. Wydatki bieżące | 10 957 640,03 | |||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 915 071,87 | |||||
| w tym: | ||||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 918 283,64 | |||||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 996 788,23 | |||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | |||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 881 787,16 | |||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 781,00 | |||||
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | |||||
| 6) wydatki na obsługę długu | 27 000,00 | |||||
| 2. Wydatki majątkowe | 1 089 130,00 | |||||
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 089 130,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 53 543,00 | |||||
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | |||||
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 września 2015 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK
1) W załączniku Nr 1:
Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowania w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.360.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiegow Białymstoku z dnia 24 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. - "Książki naszych marzeń".
Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma FB-II.3111.418.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma FB-II.3111.371.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 07 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 na podstawie pisma DSW-580-7/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2) W załączniku Nr 2:
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005
§§ 4430, 4480 i 4590 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.
Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowania w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.360.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. - "Książki naszych marzeń".
Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma FB-II.3111.418.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma FB-II.3111.371.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiegow Białymstoku z dnia 07 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 na podstawie pisma DSW-580-7/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
| Wójt Gminy |
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
