Zarządzenie nr 86/15 Burmistrza Lipska
z dnia 30 września 2015r.
Burmistrza Lipska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r
Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 21.426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 46.608 zł oraz zmniejszyć wydatki o 25.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.782.415 zł, w tym dochody bieżące 17.549.495 zł i dochody majątkowe 232.920 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.350.951 zł, w tym wydatki bieżące 16.477.022 zł i wydatki majątkowe 873.929 zł;
3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 431.464 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Burmistrz |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/15
Burmistrza Lipska
z dnia 30 września 2015 r.
PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2015 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 302 207,00 | 4 170,00 | 306 377,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 49 176,00 | 4 170,00 | 53 346,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | ||
| Własne | 0,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 441 553,00 | 17 256,00 | 2 458 809,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 124 000,00 | 17 256,00 | 141 256,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 000,00 | 17 256,00 | 141 256,00 | ||
| Własne | 124 000,00 | 17 256,00 | 141 256,00 | |||
| Razem: | 17 760 989,00 | 21 426,00 | 17 782 415,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/15
Burmistrza Lipska
z dnia 30 września 2015 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 134 405,00 | 0,00 | 2 134 405,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 762 305,00 | 0,00 | 1 762 305,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 800,00 | 1 000,00 | 8 800,00 | ||
| Własne | 7 800,00 | 1 000,00 | 8 800,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | ||
| Własne | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 500,00 | - 10 000,00 | 85 500,00 | ||
| Własne | 95 500,00 | - 10 000,00 | 85 500,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | ||
| Własne | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 068,00 | 1 000,00 | 13 068,00 | ||
| Własne | 12 068,00 | 1 000,00 | 13 068,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | - 4 000,00 | 31 000,00 | ||
| Własne | 35 000,00 | - 4 000,00 | 31 000,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 | ||
| Własne | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 618 410,00 | 0,00 | 618 410,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 607 310,00 | 0,00 | 607 310,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 110,00 | - 500,00 | 42 610,00 | ||
| Własne | 43 110,00 | - 500,00 | 42 610,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 300,00 | 800,00 | ||
| Własne | 500,00 | 300,00 | 800,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 300,00 | 1 700,00 | ||
| Własne | 2 000,00 | - 300,00 | 1 700,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 314 411,00 | 4 170,00 | 6 318 581,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 845 434,00 | 5 400,00 | 2 850 834,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 608,00 | 5 400,00 | 25 008,00 | ||
| Własne | 4 849,00 | 5 400,00 | 10 249,00 | |||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 308 400,00 | - 1 230,00 | 307 170,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | - 1 230,00 | 7 770,00 | ||
| Własne | 9 000,00 | - 1 230,00 | 7 770,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 108 049,00 | 0,00 | 108 049,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 280,00 | 0,00 | 68 280,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 3 000,00 | 22 000,00 | ||
| Własne | 19 000,00 | 3 000,00 | 22 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 470,00 | - 1 500,00 | 5 970,00 | ||
| Własne | 7 470,00 | - 1 500,00 | 5 970,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | - 1 500,00 | 15 700,00 | ||
| Własne | 17 200,00 | - 1 500,00 | 15 700,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 501 200,00 | 17 256,00 | 3 518 456,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 623 673,00 | 0,00 | 1 623 673,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 458 554,00 | - 1 652,00 | 1 456 902,00 | ||
| Zlecone | 1 458 554,00 | - 1 652,00 | 1 456 902,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 980,00 | 1 652,00 | 69 632,00 | ||
| Zlecone | 54 286,00 | 1 652,00 | 55 938,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 124 000,00 | 17 256,00 | 141 256,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 124 000,00 | 17 256,00 | 141 256,00 | ||
| Własne | 124 000,00 | 17 256,00 | 141 256,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 658 248,00 | 0,00 | 1 658 248,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 616 215,00 | 0,00 | 616 215,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 500,00 | - 4 000,00 | 97 500,00 | ||
| Własne | 101 500,00 | - 4 000,00 | 97 500,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 | ||
| Własne | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 269,00 | 4 500,00 | 12 769,00 | ||
| Własne | 8 269,00 | 4 500,00 | 12 769,00 | |||
| Razem: | 17 329 525,00 | 21 426,00 | 17 350 951,00 | |||
Uzasadnienie
Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 4.170 zł na realizację Rządowego programu "Książki naszych marzeń" i 17.256 zł na zasiłki stałe.
Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej dokonano przesunięcia wydatków o 14.000 zł, a w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 800 zł. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków o 1.230 zł na realizację programu "Książki naszych marzeń", w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 3.000 zł, a w Pomocy społecznej o 1.652 zł (wydatki zlecone). W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska dokonano przesunięcia wydatków o 4.500 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
