Uchwała nr 67/XI/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 128.073 zł, który zostanie sfinansowany w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 236.340 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 108.267 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4.
§ 6. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.
§ 8. Po dokonanych zmianach:
- plan dochodów ogółem wynosi:13.515.403 zł w tym: dochody bieżące 12.438.364 zł dochody majątkowe 1.077.039 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:13.643.476 zł w tym: wydatki bieżące 11.410.105 zł wydatki majątkowe 2.233.371 zł
- deficyt budżetowy ogółem wynosi128.073 zł
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok
| Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
| I | Przychody ogółem | 236.340 |
| w tym: | ||
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 108.267 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 128.073 |
| II | Rozchody ogółem | 108.267 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 108.267 |
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | ||||||||||
| Dochody własne j.s.t. | Nadwyżka z lat ubiegłych | Środki z innych źródeł (wpłaty ludności) | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - Etap II | 775.889 | 775.889 | 301.524 | 474.365 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 2. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie | 102.495 | 102.495 | 39.858 | 62.637 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Brzóski-Falki | 48.160 | 48.160 | 48.160 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 8.534 zł | |||
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Umocnienie poboczy płytami ażurowymi i montaż barierek ochronnych na drodze relacji Mystki-Rzym - Brzóski-Brzezińskie | 16.294 | 16.294 | 16.294 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup 4 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Faszcze(2) i Brzóśki Stare(1), Nowa Ruś (1) | 20.500 | 20.500 | 20.500 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.402 zł | |||
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie placów z kostki brukowej wokół wiat przystankowych w miejscowościach Tybory-Olszewo i Brok | 12.083 | 12.083 | 12.083 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Ułożenie chodnika z kostki brukowej w m. Jabłonka Kościelna | 6.499 | 6.499 | 6.499 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i integracja drogi gminnej Nr 107957B Brzóski-Tatary - Jabłonka Świerczewo z drogami wyższej kategorii na łącznej długości 1.489 km. | 512.290 | 512.290 | 128.073 | 128.073 256.144 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Montaż barier ochronnych przy drogach gminnych w miejscowościach Wólka Duża, Tybory-Olszewo i Jabłonka Świerczewo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 10. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel | 27.000 | 27.000 | 27.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 11. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 103.788 | 103.788 | 15.568 | 88.220 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 12. | 750 | 75023 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 13. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja bramy wjazdowej w garażu OSP w Starej Rusi - montaż automatyki i panelu okiennego | 5.300 | 5.300 | 5.300 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 14. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Stara Ruś | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 15. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy szlamowej wtx-30 dla OSP Miodusy Wielkie | 6.200 | 6.200 | 6.200 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa chodnika na terenie SP w Święcku Wielkim | 10.972 | 10.972 | 10.972 | Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim | |||
| 17. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż hybrydowej lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Osipy | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.311 zł | |||
| 18. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż lamp oświelenia ulicznego w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Jabłonka Kościelna, Michałki, Miodusy Wielkie, Miodusy-Stasiowięta, Mścichy, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna. | 151.497 | 151.497 | 151.497 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 33.522 zł | |||
| 19. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Święck-Nowiny, Tybory-Olszewo i Tybory-Wólka. | 65.687 | 65.687 | 65.687 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 38.873 zł | |||
| 20. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Święcku-Wielkim | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 22. | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża | 6.173 | 6.173 | 6.173 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie w całości z funduszu sołeckiego | |||
| 23. | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Gołasze-Puszcza | 28.700 | 28.700 | 28.700 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 24. | 926 | 92601 | 6050 | Montaż piłkochwytów na boisku w miejscowości Brzóski-Gromki | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Urząd Gminy Wysokie (6.173 zł | |||
| 25. | 926 | 92695 | 6050 | Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Brzóski-Brzezińskie, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Bryki i Brzóski-Tatary | 65.549 | 65.549 | 65.549 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 21.311 zł | |||
| OGÓŁEM | 2.058.576 | 2.058.576 | 1.049.137 | 384.217 | 625.222 | x | |||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie "EDUKATOR" | podmiotowa | 94.462 | Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim |
| 80103 | 2.297 | ||||||
| 80150 | 20.514 | ||||||
| 2. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "PROMYK" w Kalinowie-Czosnowie | podmiotowa | 34.000 | Wydatek bieżący. Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego |
| 3. | 851 | 85154 | 2360 | Klub Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 800 | Wydatek bieżący. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień |
| 4. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 30.000 | Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac zwiazanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków |
| 5. | 900 | 90095 | 2830 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 5.000 | Wydatek bieżący Dotacja na częściowe pokrycie kosztów kastracji i sterylizacji psów |
| Ogółem | 187.073 | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 67/XI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2015 r.
Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok
1. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 28 sierpnia 2015 r. zwiększył o kwotę 133.354 zł dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących i przeznaczyć na:
- częściowy remont dachu w budynku po byłej szkole w Kalinowie-Czosnowie - 32 000 zł,
- wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Brykach - 35.241 zł,
- remonty dróg gminnych - 65.455 zł,
- zakup materiałów dotyczący zagospodarowania przestrzeni publicznej w Brzóskach Brzezińskich - 658 zł.
2. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 22 września 2015 r. zwiększył o kwotę 14.790 dotację celową na zasiłki stałe. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji wojewody.
3. Minister Administracji i Cyfryzacji włączył do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadanie pn. "Przebudowa i integracja drogi gminnej Nr 107957B Brzóski-Tatary - Jabłonka Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatowej, wojewódzkiej i krajowej) na łącznej długości 1.489 km. - III etap". Koszt tego zadania to 512.290 zł. Kwota 256.144 zł będzie pochodziła z budżetu państwa, 128.073 zł z pomocy finansowej udzielonej przez powiat wysokomazowiecki, 128.073 zł z budżetu gminy z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
4. W budżecie gminy należy zapewnić środki dla Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży w kwocie 117.273 zł na dotację podmiotową przeznaczoną na finansowanie szkoły podstawowej w Święcku Wielkim.
65.956 zł pochodzić będzie z pozostałego planu wydatków niewykonanych w zlikwidowanej SP w Święcku Wielkim, 20.514 zł z kwot przeznaczonych na specjalną organizację nauki, 30.803 zł należy zapewnić w drodze przesunięć z planu wydatków szkół.
5. Dokonując przesunięć w planie wydatków należy zapewnic środki na:
- usługi geodezyjne związane ze wznowieniem znaków granicznych - 21.900 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu - 61.500 zł (środki przenosi się z planu wynagrodzeń pracowników GOPS),
- usługi związane z promocją gminy - 2.000 zł
- zakup energii w rozdziale Pozostała działalność - 4.000 zł,
- składkę członkowską dla ZGWRP - 135 zł,
- montaż barier ochronnych przy drogach gminnych - 7.000 zł,
- ułożenie placu z kostki brukowej przy przystanku autobusowymw m. Brok - 3.481 zł,
- korektę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach - 2.880 zł,
- montaż piłkochwytów w m. Brzóski-Gromki - 3.827 zł (uzupełnienie środków funduszu sołeckiego),
- składki zdrowotne od zasiłków stałych - 200 zł,
6. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gmin należy dokonać aktualizacji odpowiednich załączników uchwały budżetowej.
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
