Zarządzenie nr 184/15 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 5 października 2015r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 1 588 860,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 618 860,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 92605 § 4270 z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem schodów i wymianą nawierzchni "amfiteatru" w parku Wolności przy ul. Strażackiej w Grajewie.
§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 67 938 692,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 59 964 828,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 73 885 648,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 093 535,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 792 113,00 zł.
§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| Burmistrz Miasta Grajewo |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 5 października 2015 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 247 366,00 | 1 000,00 | 2 248 366,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 800,00 | 1 000,00 | 26 800,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 800,00 | 1 000,00 | 26 800,00 | ||
| Razem: | 60 039 325,00 | 1 000,00 | 60 040 325,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 773 872,00 | 1 587 860,00 | 7 361 732,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 199 176,00 | 1 561 948,00 | 6 761 124,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 199 176,00 | 1 561 948,00 | 6 761 124,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 000,00 | 25 912,00 | 107 912,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82 000,00 | 25 912,00 | 107 912,00 | ||
| Razem: | 6 249 845,00 | 1 587 860,00 | 7 837 705,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 5 października 2015 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 285 347,00 | - 20 000,00 | 265 347,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 285 347,00 | - 20 000,00 | 265 347,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 285 347,00 | - 20 000,00 | 265 347,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 846 091,00 | 1 000,00 | 5 847 091,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 800,00 | 1 000,00 | 26 800,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 800,00 | 1 000,00 | 26 800,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 931 878,00 | 0,00 | 4 931 878,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 658 050,00 | - 10 000,00 | 648 050,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 573 000,00 | 10 000,00 | 583 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 1 800,00 | 5 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 300,00 | 3 200,00 | 46 500,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 14 643 492,00 | 20 000,00 | 14 663 492,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 369 280,00 | 20 000,00 | 389 280,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| Razem: | 65 986 281,00 | 1 000,00 | 65 987 281,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 773 872,00 | 1 587 860,00 | 7 361 732,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 199 176,00 | 1 561 948,00 | 6 761 124,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 448,00 | 350,00 | 798,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 807 162,00 | 1 427 238,00 | 6 234 400,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 291,00 | 32 520,00 | 111 811,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 143,00 | 95 240,00 | 350 383,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 4 000,00 | 13 400,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 5 100,00 | 600,00 | 5 700,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 642,00 | 2 000,00 | 15 642,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 000,00 | 25 912,00 | 107 912,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 010,00 | 3 880,00 | 15 890,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 674,00 | 434,00 | 2 108,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 316,00 | 21 598,00 | 89 914,00 | ||
| Razem: | 6 249 845,00 | 1 587 860,00 | 7 837 705,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 184/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 5 października 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 1 588 860,00 zł (zwiększenie) są następujące:
1) rozdz. 85212 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.10.2015 r. - pismo FB.II.3111.399.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 561 948,00 zł na zadanie zlecone,
2) rozdz. 85213 § 2030 - na podstawie pisma do Wojewody Podlaskiego z dnia 23.07.2015 r. - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 000,00 zł na zadanie własne,
3) rozdz. 85228 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.10.2015 r. - pismo FB.II.3111.417.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 25 912,00 zł na zadanie zlecone.
§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 1 588 860,00 zł są następujące:
1) rozdział 85212 § 3020 - 350,00 zł, § 3110 - 1 427 238,00 zł, § 4010 - 32 520,00 zł, § 4110 - 95 240,00 zł, § 4210 - 4 000,00 zł, § 4260 - 600,00 zł, § 4300 - 2 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 561 948,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna,
2) rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe,
3) rozdział 85228 § 4110 - 3 880,00 zł, § 4120 - 434,00 zł, § 4170 - 21 598,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 912,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 10 000,00 zł jest następujące:
1) przesuwa się kwotę 10 000,00 zł z rozdz. 90003 z § 4270 do rozdz. 90015 § 4210 - 5 000,00 zł, § 4270 - 1 800,00 zł, § 4300 - 3 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wymiany słupa ulicznego usytuowanego na placu targowiska miejskiego, montaż świetlnych dekoracji świątecznych i na zakup dodatkowych dekoracji świątecznych.
§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 92605 § 4270 z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem schodów i wymianą nawierzchni "amfiteatru" w parku Wolności przy ul. Strażackiej w Grajewie.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
