Zarządzenie nr 86/15 Burmistrza Rajgrodu
z dnia 13 października 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź zmn) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2015 r. zarządzam co następuje:
§ 1.
Wprowadzić zmiany w planie dochodów
1) Zwiększyć dochody o kwotę - 506 734,81 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2) Zmniejszyć dochody o kwotę - 2 749,92 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
§ 2.
Wprowadzić zmiany w planie wydatków
1) Zwiększyć wydatki o kwotę - 506 734,81 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
2) Zmniejszyć wydatki o kwotę - 2 749,92 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
§ 3.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów ogółem 21 251 383,35 zł w tym:
a) bieżace - 19 526 813,35 zł
b) majątkowe - 1 724 570,00 zł
Plan wydatków ogółem 19 805 972,35 zł w tym :
a) bieżące - 16 705 383,35 zł
b) majątkowe - 3 100 589,00 zł
Rezerwy:
- ogólna - 25 861,00 zł
- celowa w wysokości - 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 4.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Rajgrodu |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 13 października 2015 r.
Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.
§ 1.
Zwiększenie planowanych dochodów - 506 734,81 zł, zmniejszenie planowanych dochodów - 2 749,92 zł
| Rodzaj: | Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 329 364,00 | 236 000,00 | 1 565 364,00 | ||||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | ||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | ||||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 687 000,00 | 233 000,00 | 920 000,00 | ||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 687 000,00 | 233 000,00 | 920 000,00 | ||||||
| Razem: | 18 502 608,00 | 236 000,00 | 18 738 608,00 | |||||||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 359 153,00 | 259 534,81 | 618 687,81 | ||||||
| 01095 | Pozostała działalność | 359 153,00 | 259 534,81 | 618 687,81 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 359 153,00 | 259 534,81 | 618 687,81 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 833,46 | - 2 749,92 | 27 083,54 | ||||||
| 80110 | Gimnazja | 14 524,61 | - 2 749,92 | 11 774,69 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 524,61 | - 2 749,92 | 11 774,69 | ||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 782 486,00 | 11 200,00 | 1 793 686,00 | ||||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 700,00 | 200,00 | 900,00 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 | 200,00 | 900,00 | ||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 000,00 | 11 000,00 | 96 000,00 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85 000,00 | 11 000,00 | 96 000,00 | ||||||
| Razem: | 2 243 290,46 | 267 984,89 | 2 511 275,35 | |||||||
| Ogółem | 20 747 398,46 | - 2 749,92 506 734,81 | 21 251 383,35 | |||||||
| Burmistrz Rajgrodu |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 13 października 2015 r.
Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r
§ 2.
Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 506 734,81zł i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 2 749,92 zł
| Rodzaj: | Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 052 246,00 | 236 000,00 | 2 288 246,00 | ||||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | ||||||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | ||||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 745 400,00 | 233 000,00 | 978 400,00 | ||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 737 000,00 | 233 000,00 | 970 000,00 | ||||||
| Razem: | 17 056 375,00 | 236 000,00 | 17 292 375,00 | |||||||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 359 153,00 | 259 534,81 | 618 687,81 | ||||||
| 01095 | Pozostała działalność | 359 153,00 | 259 534,81 | 618 687,81 | ||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 874,00 | 605,26 | 1 479,26 | ||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 42,91 | 104,91 | ||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 112,00 | 3 539,58 | 8 651,58 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 598,00 | 614,47 | 1 212,47 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 396,00 | 286,70 | 682,70 | ||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 352 111,00 | 254 445,89 | 606 556,89 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 833,46 | - 2 749,92 | 27 083,54 | ||||||
| 80110 | Gimnazja | 14 524,61 | - 2 749,92 | 11 774,69 | ||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 380,81 | - 2 722,70 | 11 658,11 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32,28 | - 27,22 | 5,06 | ||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 782 486,00 | 11 200,00 | 1 793 686,00 | ||||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 700,00 | 200,00 | 900,00 | ||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 686,00 | 196,00 | 882,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14,00 | 4,00 | 18,00 | ||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 000,00 | 11 000,00 | 96 000,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 11 000,00 | 96 000,00 | ||||||
| Razem: | 2 243 290,46 | 267 984,89 | 2 511 275,35 | |||||||
| Ogółem | 19 301 987,46 | -2 749 ,92 506 734,81 | 19 805 972,35 | |||||||
| Burmistrz Rajgrodu |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 13 października 2015 r.
Objaśnienia do przyjętych zmian:
1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3000,00 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
2) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 233 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,
3) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na kwotę 259 534,81 zł - dotacja celowa na zadania rządowe - podatek akcyzowy w cenie oleju napędowego,
4) Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2 749,92 zł - mniejsza kwota niż planowana wykorzystana na zakup podręczników w Gimnazjum,
5) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego,
6) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 11 000,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze .
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
