Zarządzenie nr 89/15 Burmistrza Rajgrodu
z dnia 21 października 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź. zmn) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. zarządzam co następuje:
§ 1.
Wprowadzić zmiany w planie dochodów
1) Zwiększyć dochody o kwotę - 135 199,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2.
Wprowadzić zmiany w planie wydatków
1) Zwiększyć wydatki o kwotę - 135 539,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
2) Zmniejszyć wydatki o kwotę - 340,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 .
§ 3.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów ogółem 21 386 582,35 zł w tym:
a) bieżace - 19 662 012,35 zł
b) majątkowe - 1 724 570,00 zł
Plan wydatków ogółem 19 941 171,35 zł w tym :
a) bieżące - 16 840 582,35 zł
b) majątkowe - 3 100 589,00 zł
Rezerwy:
- ogólna - 25 861,00 zł
- celowa w wysokości - 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 4.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Rajgrodu |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 21 października 2015 r.
Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.
§ 1.
Zwiększenie planowanych dochodów - 135 199,00 zł
| Rodzaj: | Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 565 364,00 | 20 621,00 | 1 585 985,00 | ||||||
| 85216 | Zasiłki stałe | 133 104,00 | 11 896,00 | 145 000,00 | ||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 133 104,00 | 11 896,00 | 145 000,00 | ||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 84 100,00 | 8 725,00 | 92 825,00 | ||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 000,00 | 8 725,00 | 92 725,00 | ||||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 109 781,00 | 92 000,00 | 201 781,00 | ||||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 109 781,00 | 92 000,00 | 201 781,00 | ||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 000,00 | 92 000,00 | 196 000,00 | ||||||
| Razem: | 18 738 608,00 | 112 621,00 | 18 851 229,00 | |||||||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 26 400,00 | 15 558,00 | 41 958,00 | ||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 26 400,00 | 15 558,00 | 41 958,00 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 400,00 | 15 558,00 | 41 958,00 | ||||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 418,00 | 7 020,00 | 52 438,00 | ||||||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 947,00 | 7 020,00 | 13 967,00 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 947,00 | 7 020,00 | 13 967,00 | ||||||
| Razem: | 2 511 275,35 | 22 578,00 | 2 533 853,35 | |||||||
| Ogółem | 21 251 383,35 | 135 199,00 | 21 386 582,35 | |||||||
| Burmistrz Rajgrodu |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 21 października 2015 r.
Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.
§ 2.
Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 135 539,00 zł i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 340,00 zł
| Rodzaj: | Własne | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 524 440,00 | 0,00 | 2 524 440,00 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 029 808,00 | 0,00 | 2 029 808,00 | ||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 530,00 | 340,00 | 12 870,00 | ||||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 700,00 | - 340,00 | 22 360,00 | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 288 246,00 | 20 621,00 | 2 308 867,00 | ||||
| 85216 | Zasiłki stałe | 133 104,00 | 11 896,00 | 145 000,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 133 104,00 | 11 896,00 | 145 000,00 | ||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 421 707,00 | 8 725,00 | 430 432,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 325,00 | 8 725,00 | 293 050,00 | ||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 320 088,00 | 92 000,00 | 412 088,00 | ||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 169 781,00 | 92 000,00 | 261 781,00 | ||||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 164 000,00 | 92 000,00 | 256 000,00 | ||||
| Razem: | 17 292 375,00 | 112 621,00 | 17 404 996,00 | |||||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 750 | Administracja publiczna | 26 400,00 | 15 558,00 | 41 958,00 | ||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 26 400,00 | 15 558,00 | 41 958,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 400,00 | 15 558,00 | 41 958,00 | ||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 418,00 | 7 020,00 | 52 438,00 | ||||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 947,00 | 7 020,00 | 13 967,00 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 020,00 | 7 020,00 | ||||
| Razem: | 2 511 275,35 | 22 578,00 | 2 533 853,35 | |||||
| Ogółem | 19 805 972,35 | -340,00 135 539,00 | 19 941 171,35 | |||||
| Burmistrz Rajgrodu |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 21 października 2015 r.
Objaśnienia do przyjętych zmian
Objaśnienia do przyjętych zmian:
1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 11 896,00 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona wypłatę zasiłków stałych,
2) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 8 725,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących - na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego,
3) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 92 000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z naszej Gminy,
4) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 15 558,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe - uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
5) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 7 020,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 25 października 2015r. w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
| Burmistrz Rajgrodu |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
