Uchwała nr X/70/15 Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zwiększyć plan dochodów o kwotę 102 999,40 zł.;
- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 300 054,20 zł.
2) dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków o kwotę 315 025,20 zł.;
- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 46 580,00 zł.
3) ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 304 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowej jednostki budżetowej stanowi załącznik nr 5.
§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu ogółem 8 890 000,00 zł., z tego:
- dochody bieżące 8 437 883,28 zł.;
- dochody majątkowe 452 116,72 zł.
2) wydatki budżetu ogółem 8 585 500,00 zł., z tego:
- wydatki bieżące 8 429 563,28 zł.;
- wydatki majątkowe 155 936,72 zł.
3) nadwyżka budżetu w wysokości 304 500,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 427 560,00 | 1 200,00 | 428 760,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 427 560,00 | 1 200,00 | 428 760,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 545 714,20 | 20 745,20 | 3 566 459,40 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 496 100,00 | 12 000,00 | 1 508 100,00 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 787 500,00 | 8 799,40 | 796 299,40 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 70 000,00 | 7 000,00 | 77 000,00 | ||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 | 1 299,40 | 21 299,40 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 102 154,20 | - 54,20 | 102 100,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 29 054,20 | - 54,20 | 29 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 578 401,00 | - 1 219 000,00 | 359 401,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 300 000,00 | - 1 300 000,00 | 0,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 300 000,00 | - 1 300 000,00 | 0,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 276 200,00 | 81 000,00 | 357 200,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 219 000,00 | 81 000,00 | 300 000,00 | ||
| Razem: | 9 150 954,92 | - 1 197 054,80 | 7 953 900,12 | |||
| Razem własne dochody, z tego: | 9 150 954,92 | - 1 197 054,80 | 7 953 900,12 | |||
| Własne dochody bieżące: | 7 398 838,20 | 102 945,20 | 7 501 783,40 | |||
| Własne dochody majątkowe: | 1 752 116,72 | - 1 300 000,00 | 452 116,72 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 936 099,88 | 0,00 | 936 099,88 | |||
| Razem: | 10 087 054,80 | - 1 197 054,80 | 8 890 000,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 88 600,00 | 3 200,00 | 91 800,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 88 600,00 | 3 200,00 | 91 800,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 3 200,00 | 8 700,00 | ||
| 720 | Informatyka | 263 784,20 | 9 975,20 | 273 759,40 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 263 784,20 | 9 975,20 | 273 759,40 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 9 975,20 | 34 975,20 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 416 300,00 | 82 300,00 | 1 498 600,00 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 68 400,00 | 15 300,00 | 83 700,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 700,00 | 15 300,00 | 80 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 266 720,00 | 89 000,00 | 1 355 720,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795 962,00 | 60 000,00 | 855 962,00 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 000,00 | 3 000,00 | 14 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 | 3 000,00 | 143 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000,00 | 8 000,00 | 77 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 5 000,00 | 27 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 10 000,00 | 71 000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 30 580,00 | - 22 000,00 | 8 580,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 580,00 | - 22 000,00 | 8 580,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 900,00 | 7 420,00 | 94 320,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 85 900,00 | 7 420,00 | 93 320,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 550,00 | 4 000,00 | 16 550,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | - 580,00 | 6 920,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 671 032,00 | - 24 000,00 | 647 032,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 47 000,00 | - 12 400,00 | 34 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | - 2 400,00 | 14 600,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 128 203,00 | - 4 000,00 | 124 203,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 128 203,00 | - 4 000,00 | 124 203,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 200 450,00 | - 7 600,00 | 192 850,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | - 7 000,00 | 128 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | - 600,00 | 26 400,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 172 255,00 | 4 000,00 | 176 255,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 32 255,00 | 4 000,00 | 36 255,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 000,00 | 4 000,00 | 35 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 459 651,00 | 125 550,00 | 585 201,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 121 230,00 | 13 000,00 | 134 230,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 330,00 | 10 000,00 | 11 330,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 218 750,00 | 81 250,00 | 300 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 6 500,00 | 24 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 750,00 | 750,00 | 4 500,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 100,00 | 700,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 000,00 | 26 450,00 | 215 450,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 47 100,00 | 47 100,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 350,00 | 650,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 32 050,00 | 9 800,00 | 41 850,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 050,00 | 9 800,00 | 41 850,00 | ||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 25 420,00 | 5 000,00 | 30 420,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 000,00 | 16 500,00 | 76 500,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 10 000,00 | 46 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 6 500,00 | 30 500,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 386 200,00 | 60 000,00 | 446 200,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 286 200,00 | 60 000,00 | 346 200,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 286 200,00 | 60 000,00 | 346 200,00 | ||
| Razem: | 7 380 954,92 | 268 445,20 | 7 649 400,12 | |||
| Razem własne wydatki, z tego: | 7 380 954,92 | 268 445,20 | 7 649 400,12 | |||
| Własne wydatki bieżące: | 7 224 438,20 | 269 025,20 | 7 493 463,40 | |||
| Własne wydatki majątkowe: | 156 516,72 | -580,00 | 155 936,72 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 936 099,88 | 0,00 | 936 099,88 | |||
| Razem: | 8 317 054,80 | 268 445,20 | 8 585 500,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 2015 ROKU
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | 304 500,00 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 304 500,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.
DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCHNA 2015 ROK
| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
| 1. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | podmiotowa | 346 200,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | podmiotowa | 100 000,00 |
| Ogółem | 446 200,00 | ||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody z wynajmu sali gimnastycznej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2 | Dochody z wynajmu szkoły na kolonie letnie i zimowe | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| Ogó ł em | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok
1. Zmiany w planie dochodów:
1) zwiększenie w dziale 700 o kwotę 1 200,00 zł. tytułem odsetek od należności;
2) zmiany w dziale 756 na kwotę 20 745,20 zł. w związku ze zmianami przypisów i odpisów poszczególnych pozycji;
3) zmniejszenie w rozdziale 90001 na kwotę 1 300 000,00 zł. w związku z brakiem środków tytułem refundacji wydatków z projektu UE pn. "Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko -litewskim";
4) zwiększenie w rozdziale 90002 na kwotę 81 000,00 zł. z odbioru odpadów komunalnych.
2. Zmiany w planie wydatków:
1) zwiększenie w dziale 600 o kwotę 3 200,00 zł. na zakup art. Remontowych do naprawy dróg gminnych;
2) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 9 975,20 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie sieci internetowej;
3) zmiany w dziale 750 na kwotę 82 300,00 zł. z przeznaczeniem na: diety radnych i sołtysów kwota 15 300,00 zł., wynagrodzenia i pochodne 74 000,00 zł., zakup opału 5 000,00 zł., zakup usług pozostałych 10 000,00 zł.;
4) zmiany w dziale 754 na kwotę 7 420,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe oraz na zakup paliwa do samochodów OSP;
5) zmniejszenie w dziale 852 na kwotę 24 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem GOPS;
6) zwiększenie w dziale 854 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych;
7) zwiększenie w dziale 900 na kwotę 125 550,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki: dotyczące projektu pn. "Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko -litewskim" 13 000,00 zł., związane z odbiorem odpadów komunalnych 81 250 zł., związane z oczyszczaniem wsi 9 800,00 zł., na oświetlenie dróg gminnych 16 500,00 zł.;
8) zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o 60 000,00 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
