Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Sztabin
z dnia 27 października 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938; z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/8/2014 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2015 rok wprowadza następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 39.926 zł,
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 39.926 zł;
2) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 3.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem 16.923.818 zł, w tym: dochody bieżące 15.174.200 zł, dochody majątkowe 1.749.618 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem 17.269.842 zł, w tym: wydatki bieżące 14.976.710 zł, wydatki majątkowe 2.293.132 zł
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 346.024 zł pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 346.024 zł;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.199.989 zł;
5) dochody i wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po stronie dochodów 1.530.000 zł, po stronie wydatków 1.912.500 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 27 października 2015 r.
Zmiana plan wydatków budżetowych na 2015 rok
| Rodzaj porozumienia jst | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 1 912 500,00 | 0,00 | 1 912 500,00 | |||
| Rodzaj własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 165 726,00 | 0,00 | 2 165 726,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 861 143,00 | 0,00 | 1 861 143,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | - 9 975,00 | 115 025,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 975,00 | 9 975,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 418 505,00 | 0,00 | 6 418 505,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 227 129,00 | - 29 951,00 | 3 197 178,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 815 305,00 | - 29 951,00 | 1 785 354,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 212 180,00 | 29 951,00 | 242 131,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 951,00 | 29 951,00 | ||
| Razem : | 13 157 353,00 | 0,00 | 13 157 353,00 | |||
| Rodzaj zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 2 199 989,00 | 0,00 | 2 199 989,00 | |||
| Plan wydatków ogółem 17.269.842 z tego: 1. wydatki bieżące 14.976.710 z tego: 1.1. wydatki jednostek budżetowych 11.346.297 z tego: 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.864.569 1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.481.728 1.2. dotacje na zadania bieżące 865.602 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.363.513 1.4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 231.298 1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 1.6. obsługa długu 170.000 2. wydatki majątkowe 2.293.132 z tego: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.293.132 w tym: 2.1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 182.241 2.2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0. | ||||||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 27 października 2015 r.
Zadania inwestycyjne na 2015 rok w zł
| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec | 1.530.000 | 1.530.000 | 0 | 0 | 1.530.000 dotacja Powiat Augustowski | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 2 | 720 | 72095 | 6067 6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa | 54.818 | 54.818 | 8.223 | 0 | 0 | 46.595 | Urząd Gminy Sztabin |
| 3 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup kosiarki do poboczy | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 4 | 600 | 60095 | 6050 | Budowa parkingu we wsi Jastrzębna Pierwsza | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 5 | 600 | 60095 | 6050 | Modernizacja plaży w Sztabinie | 28.909 | 28.909 | 28.909 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 6 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wiaty do wsi Jastrzębna Druga | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 7 | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kamień | 10.349 | 10.349 | 10.349 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 8 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej we wsi Jaminy | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 9 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Komaszówka | 6.707 | 6.707 | 6.707 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 10 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 11 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 12 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 13 | 801 | 80103 | 6067 6069 | "Przedszkola jutra w Gminie Sztabin" | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 14.600 | Urząd Gminy Sztabin |
| 14 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na "Przebudowę drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec" | 382.500 | 382.500 | 382.500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 15 | 630 | 63095 | 6057 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie | 112.823 | 112.823 | 0 | 0 | 0 | 112.823 | Urząd Gminy Sztabin |
| 16 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup nożyc hydraulicznych | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 17 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup poduszki wysokociśnieniowej | 8.100 | 8.100 | 2.000 | 0 | 6.100 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 18 | 801 | 80103 | 6050 | Projekt rozbudowy budynku przedszkola w Sztabinie | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 19 | 750 801 | 75023 80195 | 6050 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Gminy w Sztabinie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie-dokumentacja | 39.926 | 39.926 | 39.926 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| Ogółem | 2.293.132 | 2.293.132 | 569514 | 0 | 1.549.600 | 174.018 | x | ||||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 27 października 2015 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 39.926 zł dotyczą wprowadzenia do budżetu gminy zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Gminy w Sztabinie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie-dokumentacja".
| Przewodniczący Rady |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
