Zarządzenie nr 144/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2015r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) zarządzam, co następuje:
§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 12581, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1829, poz. 2047, poz. 2179, poz. 2430, poz. 2605, poz. 2717, poz. 2841, poz. 3169, poz. 3180, poz. 3372) wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 68.009.345 zł, w tym:
a) dochody bieżące stanowią kwotę 66.875.680 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.388.353 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.600zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 117.116zł);
b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665zł;
4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 67.604.243 zł, w tym:
a) wydatki bieżące stanowią kwotę 63.603.604 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.388.353 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 217.116 zł);
b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.000.639zł;
5) ustala się Przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
6) nadwyżka budżetu w kwocie 405.102 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2015 r.
Zmiany w planie dochodów
| Dział/rozdział/paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody razem (A+B+C+D) | 0 | 1 450 293 | |
| w tym dochody bieżące | 0 | 1 450 293 | |
| w tym dochody majątkowe | |||
| A | Dochody na zadania własne | 0 | 304 970 |
| w tym dochody bieżące | 304 970 | ||
| w tym dochody majątkowe | |||
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 221 577 | |
| Rozdział 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 600 | |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 600 | |
| Rozdział 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 000 | |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132 000 | |
| Rozdział 85216 | Zasiłki stałe | 44 897 | |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 897 | |
| Rozdział 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 36 080 | |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 080 | |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 393 | |
| Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 83 393 | |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 000 | |
| § 2040 | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 393 | |
| B | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 0 | 1 124 707 |
| w tym dochody bieżące | |||
| w tym dochody majątkowe | |||
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 329 | |
| Rozdział 01095 | Pozostała działalność | 11 329 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 11 329 | |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 69 510 | |
| Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69 510 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 69 510 | |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 415 | |
| Rozdział 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 5 415 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 5 415 | |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 038 453 | |
| Rozdział 85203 | Ośrodki wsparcia | 540 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 540 | |
| Rozdział 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 998 318 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 998 318 | |
| Rozdział 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 300 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 3 300 | |
| Rozdział 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 295 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 36 295 | |
| C | Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 0 |
| D | Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | 0 | 20 616 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 20 616 | |
| Rozdział 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 616 | |
| § 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 616 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2015 r.
Zmiany w planie wydatków
| Dział/rozdział/paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki razem (A+B+C+D) | 69 805 | 1 484 018 | |
| w tym wydatki bieżące | 69 805 | 1 484 018 | |
| w tym wydatki majątkowe | |||
| A | Wydatki na zadania własne | 69 730 | 338 620 |
| w tym wydatki bieżące | 69 730 | 338 620 | |
| w tym wydatki majątkowe | |||
| Dział 750 | Administracja publiczna | 412 | 412 |
| Rozdział 75095 | Pozostała działalność | 412 | 412 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 412 | |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 412 | |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 20 150 | |
| Rozdział 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 20 150 | |
| § 4810 | Rezerwy | 20 150 | |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 788 | 5 188 |
| Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 4 400 | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400 | |
| Rozdział 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 788 | 788 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 298 | 490 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 298 | |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 8 500 | 8 500 |
| Rozdział 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000 | 1 000 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | |
| Rozdział 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 500 | 7 500 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 36 080 | 221 577 |
| Rozdział 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 600 | |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 600 | |
| Rozdział 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 000 | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 132 000 | |
| Rozdział 85216 | Zasiłki stałe | 44 897 | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 44 897 | |
| Rozdział 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 36 080 | 36 080 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 080 | 36 080 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 800 | 102 943 |
| Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3 800 | 102 943 |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 90 750 | |
| § 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 800 | 12 193 |
| B | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 75 | 1 124 782 |
| w tym wydatki bieżące | 75 | 1 124 782 | |
| w tym wydatki majątkowe | |||
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 329 | |
| Rozdział 01095 | Pozostała działalność | 11 329 | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 | |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 11 107 | |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 69 510 | |
| Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69 510 | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 099 | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 988 | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 423 | |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 415 | |
| Rozdział 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 415 | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 525 | |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 75 | 75 |
| Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 75 | 75 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 | 25 |
| § 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 50 | 50 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 038 453 | |
| Rozdział 85203 | Ośrodki wsparcia | 540 | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540 | |
| Rozdział 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 998 318 | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 971 318 | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | |
| Rozdział 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 300 | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 3 235 | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 | |
| Rozdział 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 295 | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 295 | |
| C | Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 0 |
| D | Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | 0 | 20 616 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 20 616 | |
| Rozdział 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 616 | |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 616 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 144/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy
| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | 1 894 898 | ||
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 1 894 898 |
| Rozchody ogółem | 2 300 000 | ||
| 1 | Spłaty kredytów | § 992 | 2 233 900 |
| 2 | Spłaty pożyczek | § 992 | 66 100 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
