Zarządzenie nr 147/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) zarządzam, co następuje:
§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 144/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.
§ 2. W budżecie przyjętym uchwałą nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 1281, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1829, poz. 2047, poz. 2179, poz. 2430, poz. 2605, poz. 2717, poz. 2841, poz. 3169, poz. 3180, poz. 3372) wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 67.967.850 zł, w tym:
a) dochody bieżące stanowią kwotę 66.834.185 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.382.938 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.600zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 117.116zł);
b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665zł;
4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 67.598.828 zł, w tym:
a) wydatki bieżące stanowią kwotę 63.598.189 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.382.938 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 217.116 zł);
b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.000.639zł;
5) nadwyżka budżetu w kwocie 369.022 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 147/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 9 listopada 2015 r.
Zmiany w planie dochodów
| Dział/rozdział/paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody razem (A+B+C+D) | 0 | 1 408 798 | |
| w tym dochody bieżące | 0 | 1 408 798 | |
| w tym dochody majątkowe | |||
| A | Dochody na zadania własne | 0 | 268 890 |
| w tym dochody bieżące | 268 890 | ||
| w tym dochody majątkowe | |||
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 185 497 | |
| Rozdział 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 600 | |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 600 | |
| Rozdział 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 000 | |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132 000 | |
| Rozdział 85216 | Zasiłki stałe | 44 897 | |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 897 | |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 393 | |
| Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 83 393 | |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 000 | |
| § 2040 | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 393 | |
| B | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 0 | 1 119 292 |
| w tym dochody bieżące | 0 | 1 119 292 | |
| w tym dochody majątkowe | |||
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 329 | |
| Rozdział 01095 | Pozostała działalność | 11 329 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 11 329 | |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 69 510 | |
| Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69 510 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 69 510 | |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 038 453 | |
| Rozdział 85203 | Ośrodki wsparcia | 540 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 540 | |
| Rozdział 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 998 318 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 998 318 | |
| Rozdział 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 300 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 3 300 | |
| Rozdział 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 295 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 36 295 | |
| C | Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 0 |
| D | Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | 0 | 20 616 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 20 616 | |
| Rozdział 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 616 | |
| § 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 616 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 9 listopada 2015 r.
Zmiany w planie wydatków
| Dział/rozdział/paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki razem (A+B+C+D) | 33 725 | 1 442 523 | |
| w tym wydatki bieżące | 33 725 | 1 442 523 | |
| w tym wydatki majątkowe | |||
| A | Wydatki na zadania własne | 33 650 | 302 540 |
| w tym wydatki bieżące | 33 650 | 302 540 | |
| w tym wydatki majątkowe | |||
| Dział 750 | Administracja publiczna | 412 | 412 |
| Rozdział 75095 | Pozostała działalność | 412 | 412 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 412 | |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 412 | |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 20 150 | |
| Rozdział 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 20 150 | |
| § 4810 | Rezerwy | 20 150 | |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 788 | 5 188 |
| Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 4 400 | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400 | |
| Rozdział 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 788 | 788 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 298 | 490 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 298 | |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 8 500 | 8 500 |
| Rozdział 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000 | 1 000 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | |
| Rozdział 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 500 | 7 500 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 0 | 185 497 |
| Rozdział 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 600 | |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 600 | |
| Rozdział 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 000 | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 132 000 | |
| Rozdział 85216 | Zasiłki stałe | 44 897 | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 44 897 | |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 800 | 102 943 |
| Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3 800 | 102 943 |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 90 750 | |
| § 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 800 | 12 193 |
| B | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 75 | 1 119 367 |
| w tym wydatki bieżące | 75 | 1 119 367 | |
| w tym wydatki majątkowe | |||
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 329 | |
| Rozdział 01095 | Pozostała działalność | 11 329 | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 | |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 11 107 | |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 69 510 | |
| Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69 510 | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 099 | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 988 | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 423 | |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 75 | 75 |
| Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 75 | 75 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 | 25 |
| § 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 50 | 50 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 038 453 | |
| Rozdział 85203 | Ośrodki wsparcia | 540 | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540 | |
| Rozdział 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 998 318 | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 971 318 | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | |
| Rozdział 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 300 | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 3 235 | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 | |
| Rozdział 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 295 | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 295 | |
| C | Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 0 |
| D | Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | 0 | 20 616 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 20 616 | |
| Rozdział 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 616 | |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 616 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
