Uchwała nr 77/XII/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 6 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3.
§ 4. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4.
§ 5. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.
§ 7. Po dokonanych zmianach:
- plan dochodów ogółem wynosi:14.225.150 zł w tym: dochody bieżące 13.148.111 zł dochody majątkowe 1.077.039 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:14.353.223 zł w tym: wydatki bieżące 12.129.364 zł wydatki majątkowe 2.223.859 zł
- deficyt budżetowy ogółem wynosi128.073 zł
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/XII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 77/XII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 77/XII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 6 listopada 2015 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | ||||||||||
| Dochody własne j.s.t. | Nadwyżka z lat ubiegłych | Środki z innych źródeł (wpłaty ludności) | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - Etap II | 775.889 | 775.889 | 301.524 | 474.365 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 2. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie | 102.495 | 102.495 | 39.858 | 62.637 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Brzóski-Falki | 8.534 | 8.534 | 8.534 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w całości z funduszu sołeckiego | |||
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Umocnienie poboczy płytami ażurowymi i montaż barierek ochronnych na drodze relacji Mystki-Rzym - Brzóski-Brzezińskie | 16.294 | 16.294 | 16.294 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup 4 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Faszcze(2) i Brzóśki Stare(1), Nowa Ruś (1) | 20.500 | 20.500 | 20.500 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.402 zł | |||
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie placów z kostki brukowej wokół wiat przystankowych w miejscowościach Tybory-Olszewo i Brok | 12.083 | 12.083 | 12.083 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Ułożenie chodnika z kostki brukowej w m. Jabłonka Kościelna | 6.499 | 6.499 | 6.499 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i integracja drogi gminnej Nr 107957B Brzóski-Tatary - Jabłonka Świerczewo z drogami wyższej kategorii na łącznej długości 1.489 km. | 512.290 | 512.290 | 128.073 | 128.073 256.144 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Montaż barier ochronnych przy drogach gminnych w miejscowościach Wólka Duża, Tybory-Olszewo i Jabłonka Świerczewo | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 10. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka oraz nieruchomości na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 243 w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel | 28.400 | 28.400 | 28.400 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 11. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 103.788 | 103.788 | 15.568 | 88.220 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 12. | 750 | 75023 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 13. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Stara Ruś | 3.780 | 3.780 | 3.780 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 14. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy szlamowej wtx-30 dla OSP Miodusy Wielkie | 3.856 | 3.856 | 3.856 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa chodnika na terenie SP w Święcku Wielkim | 10.972 | 10.972 | 10.972 | Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim | |||
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż hybrydowej lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Osipy | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.311 zł | |||
| 17. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż lamp oświelenia ulicznego w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Jabłonka Kościelna, Michałki, Miodusy Wielkie, Miodusy-Stasiowięta, Mścichy, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna. | 150.097 | 150.097 | 150.097 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 33.522 zł | |||
| 18. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Święck-Nowiny, Tybory-Olszewo i Tybory-Wólka. | 65.687 | 65.687 | 65.687 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 38.873 zł | |||
| 19. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 20. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Święcku-Wielkim | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Gołaszach-Puszczy | 9.600 | 9.600 | 9.600 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 22. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mazurach | 14.400 | 14.400 | 14.400 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 23. | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża (ok.300m2) | 31.373 | 31.373 | 31373 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 6.173 zł z funduszu sołeckiego | |||
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Gołasze-Puszcza | 28.700 | 28.700 | 28.700 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 25. | 926 | 92601 | 6050 | Montaż piłkochwytów na boisku w miejscowości Brzóski-Gromki | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Urząd Gminy Wysokie (6.173 zł | |||
| 26. | 926 | 92695 | 6050 | Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Brzóski-Brzezińskie, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Bryki i Brzóski-Tatary | 65.549 | 65.549 | 65.549 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 21.311 zł | |||
| OGÓŁEM | 2.057.786 | 2.057.786 | 1.048.347 | 384.217 | 625.222 | x | |||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 77/XII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 6 listopada 2015 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
| 1. | 754 | 75405 | 6170 | Komenda Powiatowa Policji | wpłata na państwowy fundusz celowy | 8.000 | Wydatek majatkowy Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat wysokomazowiecki | celowa | 128.073 | Wydatek majątkowy Pomoc finansowa w zakresie projektu pn. "Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego" obejmującego przebudowę 1316 m ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem |
| Ogółem | 136.073 | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 77/XII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 6 listopada 2015 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie "EDUKATOR" | podmiotowa | 88.970 | Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim |
| 80103 | 8.449 | ||||||
| 80150 | 20.514 | ||||||
| 2. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "PROMYK" w Kalinowie-Czosnowie | podmiotowa | 34.000 | Wydatek bieżący. Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego |
| 3. | 851 | 85154 | 2360 | Klub Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 800 | Wydatek bieżący. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień |
| 4. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 30.000 | Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac zwiazanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków |
| 5. | 900 | 90095 | 2830 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 5.000 | Wydatek bieżący Dotacja na częściowe pokrycie kosztów kastracji i sterylizacji psów |
| Ogółem | 187.733 | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 77/XII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 6 listopada 2015 r.
Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok
1. Po analizie wykonania budżetu za 10 miesięcy 2015 r. dokonuje korekty planu dochodów bieżących polegającej na:
a) zwiększeniu planu dochodów na ogólną sumę 191.268 zł z następujących źródeł:
- opłaty za służebność - 3.622 zł,
- opłaty za udostępnienie danych osobowych - 12 zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Pozostała działalność - 293 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 153.000 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 4.000 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 1.300 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 13.654 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 2.975 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 120 zł,
- wpływy z usług dotyczących wychowania przedszkolnego - 8.340 zł,
- wpływy z usług dotyczących innych form wychowania przedszkolnego - 477 zł,
- wpływy z egzekucji funduszu alimentacyjnego - 2.163 zł,
- opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 80 zł,
- wpływy z różnych opłat w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.232 zł,
b) zmniejszeniu planu dochodów na ogólną sumę 45.200 zł z następujących źródeł:
- podatek leśny od osób prawnych - 200 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 6.000 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 30.000 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 9.000 zł.
2. Dokonuje się korekty wysokości dotacji dla Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim oraz wycofuje się z planu wydatków dotację dla powiatu wysokomazowieckiego na zakup tomografu dla szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z uwagi na przeniesienie tej inwestycji na następny rok.
3. Środki pochodzące ze wzrostu dochodów oraz środki pozyskane w drodze przesunięć w planie wydatków przeznacza się na następujące zadania:
- pomoc finansową dla powiatu wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej - 128.073 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych - 95.670 zł,
- zakupy usług dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz odszkodowania za wykup gruntów - 26.695 zł,
- utrzymanie urzędu gminy (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, delegacje i szkolenia pracowników, składki na fundusz pracy) - 49.500 zł,
- wydatki związane z promocją gminy - 6.966 zł,
- inne formy wychowana przedszkolnego (wydzielenie wydatków ujętych dotychczas w planie wydatków szkół) - 10.175 zł,
- wychowanie przedszkolne - 80.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 15.000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 2.975 zł,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale Domy i ośrodki kultury (montaż klimatyzatorów w Gołaszach-Puszczy i Mazurach oraz budowę parkingu w Wólce Dużej) - 49.200 zł,
- zakup stołów do altan wiejskich - 2 zł,
- zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich - 1.500 zł.
4. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy dokonać aktualizacji załącznika inwestycyjnego oraz załączników obejmujących dotacje udzielane z budżetu gminy.
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
