Zarządzenie nr 153/15 Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w ramach działu na kwotę 17.402,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.965.880,34 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 20.345.932,34 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.619.948,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.846.708,34 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 19.018.197,34 zł
2) wydatki majątkowe kwota 2828.511,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 20 111,00 | 3 000,00 | 23 111,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 20 111,00 | 3 000,00 | 23 111,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 111,00 | 3 000,00 | 23 111,00 | ||
| Razem: | 3 579 966,34 | 3 000,00 | 3 582 966,34 | |||
| DOCHODY OGÓŁEM | 21 965 880,34 | |||||
| dochody bieżące | 20 345 932,34 | |||||
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 682,00 | ||||
| dochody majątkowe | 1 619 948,00 | |||||
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 046 294,00 | ||||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | |||||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 20 111,00 | 3 000,00 | 23 111,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 20 111,00 | 3 000,00 | 23 111,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 500,00 | 3 277,00 | 19 777,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 334,00 | 3 334,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 611,00 | - 3 611,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 3 579 966,34 | 3 000,00 | 3 582 966,34 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 888 059,00 | 0,00 | 2 888 059,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 159 940,00 | - 6 200,00 | 153 740,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 900,00 | - 6 200,00 | 73 700,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 319 662,00 | 6 200,00 | 325 862,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000,00 | 6 200,00 | 132 200,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 323 328,00 | 0,00 | 323 328,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 219 610,00 | 0,00 | 219 610,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 1 569,00 | 52 569,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 | 400,00 | 10 800,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 100,00 | 1 300,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - 1 500,00 | 500,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 407,00 | - 569,00 | 1 838,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 44 735,00 | 0,00 | 44 735,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 735,00 | 0,00 | 37 735,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | - 381,00 | 719,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 800,00 | - 1 344,00 | 8 456,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 450,00 | 1 344,00 | 18 794,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 575,00 | 381,00 | 5 956,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 181 135,00 | 0,00 | 181 135,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 119 230,00 | 0,00 | 119 230,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 000,00 | 3 797,00 | 83 797,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 39 230,00 | - 3 797,00 | 35 433,00 | ||
| Razem: | 18 263 742,00 | 0,00 | 18 263 742,00 | |||
| WYDATKI OGÓŁEM | 21 846 708,34 | |||||
| w tym: | wydatki bieżące | 19 018 197,34 | ||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 373 790,34 | |||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 616 804,58 | |||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 756 985,76 | |||||
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | |||||
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 982 242,00 | |||||
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | |||||
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | |||||
| 6) Obsługa długu | 250 000,00 | |||||
| wydatki majątkowe | 2 828 511,00 | |||||
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 783 011,00 | |||||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 395 573,00 | |||||
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | |||||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 153/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na:
- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realziację zadań zleconych kwotę 3.000,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kowtę 17.402,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
