Zarządzenie nr 72.2015 Wójta Gminy Czyże
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 i 222 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130, 1189,1190,1269, 1358) oraz §12 Uchwały Nr 2.11.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2015 zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 3 000,00 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 7 695 533,02 zł w tym:
a) dochody bieżące - 6 522 372,02 zł
b) dochody majątkowe - 1 173 161 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem 7 975 533,02 zł w tym:
a) wydatki bieżące - 6 163 432,02 zł
b) wydatki majątkowe - 1 812 101 zł.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 280 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik do Zarządzenia Nr 72.2015
Wójta Gminy Czyże
z dnia 27 listopada 2015 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 750 | Administracja publiczna | 19 669,00 | 3 000,00 | 22 669,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 19 669,00 | 3 000,00 | 22 669,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 669,00 | 3 000,00 | 22 669,00 | |||
| Razem zlecone: | 1 208 237,02 | 3 000,00 | 1 211 237,02 | ||||
| Razem w drodze porozumień: | 650 428,00 | 0,00 | 650 428,00 | ||||
| Razem własne: | 5 833 868,00 | 0,00 | 5 833 868,00 | ||||
| Ogółem: | 7 692 533,02 | 3 000,00 | 7 695 533,02 | ||||
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.298.2015.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono w dziale 750 plan dochodów z tytułu dotacji celowej na kwotę 3 000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.
Zmiany w planie wydatków
| Rodzaj: | Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 750 | Administracja publiczna | 1 208 363,00 | 0,00 | 1 208 363,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 954 904,00 | 2 000,00 | 956 904,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 279,00 | - 3 000,00 | 102 279,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 3 000,00 | 19 000,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 600,00 | - 4 140,00 | 16 460,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | - 4 140,00 | 8 860,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 53 900,00 | 2 140,00 | 56 040,00 | |||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 38 000,00 | 2 140,00 | 40 140,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 26 743,00 | - 8 500,00 | 18 243,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 26 743,00 | - 8 500,00 | 18 243,00 | |||
| 4810 | Rezerwy | 26 743,00 | - 8 500,00 | 18 243,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 423 997,00 | 5 800,00 | 2 429 797,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 487 570,00 | 300,00 | 1 487 870,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 470,00 | - 2 200,00 | 181 270,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 200,00 | 4 200,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 441 471,00 | 11 357,00 | 452 828,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 151,00 | 935,00 | 5 086,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 742,00 | 8 719,00 | 72 461,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 844,00 | - 390,00 | 4 454,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 430,00 | 1 985,00 | 13 415,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 813,00 | 108,00 | 1 921,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 22 090,00 | 5 500,00 | 27 590,00 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 090,00 | 5 500,00 | 27 590,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 212 964,00 | - 7 130,00 | 205 834,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 600,00 | - 5 000,00 | 141 600,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 614,00 | - 2 130,00 | 10 484,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 96 241,00 | - 4 227,00 | 92 014,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 539,00 | - 3 364,00 | 68 175,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 516,00 | - 863,00 | 4 653,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 952,00 | - 81,00 | 12 871,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 106,00 | 81,00 | 187,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 379 458,00 | 0,00 | 379 458,00 | |||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 23 960,00 | 0,00 | 23 960,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 909,36 | 0,35 | 2 909,71 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525,84 | - 0,35 | 525,49 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 920,00 | 984,00 | 2 904,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 580,00 | - 984,00 | 17 596,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 151 899,00 | 0,00 | 151 899,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 718,00 | - 300,00 | 5 418,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 20,00 | 270,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | - 20,00 | 180,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 102 508,00 | 2 700,00 | 105 208,00 | |||
| 85401 | Świetlice szkolne | 74 623,00 | 0,00 | 74 623,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 893,00 | 692,00 | 50 585,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 836,00 | - 490,00 | 4 346,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 082,00 | - 202,00 | 2 880,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 27 885,00 | 2 700,00 | 30 585,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 535,00 | 2 700,00 | 29 235,00 | |||
| Razem własne: | 5 892 254,00 | 0,00 | 5 892 254,00 | ||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 750 | Administracja publiczna | 19 669,00 | 3 000,00 | 22 669,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 19 669,00 | 3 000,00 | 22 669,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 669,00 | 3 000,00 | 22 669,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 517 901,00 | 0,00 | 517 901,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 970,00 | - 1 500,00 | 10 470,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 1 500,00 | 3 900,00 | |||
| Razem zlecone: | 1 208 237,02 | 3 000,00 | 1 211 237,02 | ||||
| Razem w drodze porozumienia: | 872 042,00 | 0,00 | 872 042,00 | ||||
| Ogółem: | 7 972 533,02 | 3 000,00 | 7 975 533,02 | ||||
Na podstawie otrzymanej dotacji zwiększono plan wydatków w dziale 750 na kwotę 3 000 zł .
Ponadto na wniosek kierowników jednostek dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.
| Wójt Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
