Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.955.735 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 782.513 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.475.798 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.302.576 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 315.655.257 zł, w tym:

a) bieżących 296.194.798 zł,

b) majątkowych 19.460.459 zł;

2) plan po stronie wydatków 330.900.475 zł, w tym:

a) bieżących 275.668.570 zł,

b) majątkowych 55.231.905 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego.

§ 10. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1D wl do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1D%20wl.pdf

Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1D%20og.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2W%20wl.pdf

Załącznik Nr 2R do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2R.pdf

Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2W%20og.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4spoza do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik4spoza.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych pn."Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie";

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;

3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zmiana klasyfikacji budżetowej);

4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym min. nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką dzieci z gmin: Filipów, Dubeninki, Bakałarzewo, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Giby i Rutka Tartak w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego i nauką dzieci z gminy Suwałki w gimnazjach miasta oraz realizacją zadania pn."Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach";

5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);

6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. nauką dzieci gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta;

7) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych zakresie realizowanych zadań majątkowych pn."Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych, w tym pn. "Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach - II etap" oraz przesunięciem środków z realizowanych zadań majątkowych na zakup usług remontowych w przedszkolach i placówkach oświatowych ;

2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych pn."Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie";

3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie zakupu dokumentów komunikacyjnych;

4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz przesunięciem środków dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na zakup kserokopiarek;

5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie poboru podatków i opłat - koszty egzekucji;

6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie odsetek od kredytu;

7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;

8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym min. nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką dzieci z gmin: Filipów, Dubeninki, Bakałarzewo, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Giby i Rutka Tartak w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nauką dzieci z gminy Suwałki w gimnazjach miasta, przesunięciem środków na funkcjonowanie żłobków prowadzonych przez inny podmiot, niż j.s.t oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;

9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w zakresie dodatków mieszkaniowych;

10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz funkcjonowaniem żłobków prowadzonych przez inny podmiot, niż j.s.t;

11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli;

12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód;

13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, w tym: Suwalskiego Ośrodka Kultury (konserwację i naprawę mechaniki sceny oraz Jarmark Świąteczny), Biblioteki Publicznej (bieżąca działalność Midi Centrum) oraz Muzeum Okręgowego (uzupełnienie planu ochrony obiektu);

14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych.