Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r .poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych na kwotę 32 334,18 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych na kwotę 32 334,18 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 15/IV/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Wykaz zadań inwestycyjnych", otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 15/IV/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu" otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 32 466 776,33 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 31 139 675,35 zł,

b) dochody majątkowe - 1 327 100,98 zł.

§ 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 31 689 004,33 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 28 095 055,05 zł

b) wydatki majątkowe - 3 593 949,28 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/XI/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/XI/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 57/XI/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

inwestycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 57/XI/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

dotacje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 57/XI/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 listopada 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie na 2015 rok

Po stronie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian:

1. W dziale 720 - Informatyka dokonano zwiększenia planu w związku z refundacją środków w wysokości 32 334,18 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa", który był realizowany i sfinansowany w 2014 r.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmian pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi na kwotę 250 000 zł z w związku z aneksem nr 1 do umowy z dnia 3 listopada 2015 r. do Ramowej Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, na mocy którego strony dokonały zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia planu o kwotę 10 455 zł w związku z zabezpieczeniem środków na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Kisielnica oraz o kwotę 19 600 zł w związku z ustanowieniem służebności gruntowej przy realizacji w/w rozbudowy, ponadto zmniejszono plan o 59 982 zł w związku z niewykorzystaniem środków na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej do nowego osiedla w Czarnocinie oraz o 1 234 zł z tytułu pozostających środków z zakupu pompy głębinowej do studni w Dobrzyjałowie..

2. W dziale 600 - Transport i łączność zmniejszono wydatki o kwotę 300 844, 82 zł w związku z niewykorzystaniem środków na przebudowę dróg. Ponadto w związku z zamiarem przeprowadzenia prac związanych z przebudową drogi położonej na terenie miejscowości Nowe Krzewo zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prowadzenia dalszych prac na kwotę 12 300 zł.

3. W dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70 000 zł w związku z niewykorzystaniem środków na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wraz z oceną techniczną oraz kompleksowych audytów energetycznych, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów wykonawczych oraz kosztorysów inwestorskich budynków : Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, budynek mieszkalny wielorodzinny w Piątnicy (mieszkania komunale), budynki szkoły podstawowej w Kisielnicy i szkoły podstawowej w Jeziorku ,budynek po byłej szkole podstawowej w Górkach Sypniewo. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego uzyskano zbyt wysoką cenę uniemożliwiającą realizację tego zadania. Ponadto w dziale tym zaplanowano zakup lokalu mieszkalnego w Marianowie za kwotę 393 zł (bonifikata 99%)na uzupełnienie zasobu mieszkań socjalnych gminy.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków na kwotę 7 121 zł na zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy Piątnica. Pozostała kwota 53 149 zł została zabezpieczona ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Ponadto zmniejszono plan o kwotę 10 000 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków na zakup motopompy dla OSP Jeziorko.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia o kwotę 341 183 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w związku z niedoszacowaniem środków na wynagrodzenia i pochodne . Ponadto wypłacono wyższe niż planowano dodatki wyrównawcze oraz kilkoro pracowników skorzystało z urlopów zdrowotnych . Kwotę 4 000 zł zaplanowano na zakup wykładziny podłogowej dla Szkoły Podstawowej w Rakowo-Boginie, zaś kwotę 33 882 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych poza terenem Gminy Piątnica ( Gmina Mały Płock, Miasto Łomża, Miasto Kolno).

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi na kwotę 339 727,93 zł w związku a aneksem nr 1 do umowy z dnia 3 listopada 2015 r. do Ramowej Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i wynikającą z zapisów aneksu zmianą klasyfikacji dotyczącej adaptacji pomieszczeń oraz zakupów pierwszego wyposażenia na utworzenie Dziennego Domu dla osób w wieku 60+.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia o kwotę 21 633 zł zabezpieczając środki na wypłatę stypendiów socjalnych (wkład własny 20%) oraz na wynagrodzenia i pochodne w związku z niedoszacowaniem planu.

8. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o 21 221 zł zabezpieczając środki na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz na prace porządkowe na terenie gminy tj. czyszczenie stawów.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu po stronie dochodów i wydatków ogółem na 2015 rok zwiększył się o 32 334,18 zł.