Zarządzenie nr 92/2015 Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 4 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:
1) zmniejsza się wydatki o kwotę28 642,00 zł.;
2) zwiększa się wydatki o kwotę32 642,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem:11 707 838,16 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie11 659 236,16 zł.,
b) majątkowe w kwocie48 602,00 zł.;
2) Plan wydatków ogółem:12 596 299,16 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie11 507 169,16 zł.,
b) majątkowe w kwocie1 089 130,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 listopada 2015 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 9 674 174,00 | 0,00 | 9 674 174,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 15 434,00 | 4 000,00 | 19 434,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 15 434,00 | 4 000,00 | 19 434,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 434,00 | 4 000,00 | 19 434,00 | ||
| Razem: | 2 029 664,16 | 4 000,00 | 2 033 664,16 | |||
| OGÓŁEM: | 11 703 838,16 | 4 000,00 | 11 707 838,16 | |||
| Na w/w dochody składają się | ||||||
| Podział dochodów | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| DOCHODY OGÓŁEM | 11 707 838,16 | |||||
| 1. Dochody bieżące | 11 659 236,16 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 49 963,00 | |||||
| 2. Dochody majątkowe | 48 602,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | |||||
| - dochody ze sprzedaży majątku | 3 090,00 | |||||
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | |||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 45 512,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 listopada 2015 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 310 973,00 | 0,00 | 1 310 973,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 833 835,00 | 0,00 | 833 835,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 318,00 | -5 100,00 | 90 218,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 5 100,00 | 9 000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 507 907,00 | 0,00 | 3 507 907,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 710 466,00 | 0,00 | 710 466,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 800,00 | -12 000,00 | 181 800,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 12 000,00 | 49 000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 480,00 | 6 480,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | -320,00 | 8 480,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | -260,00 | 40,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | -700,00 | 0,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 167 998,00 | 0,00 | 1 167 998,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 30 000,00 | 900,00 | 30 900,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 900,00 | 30 900,00 | ||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 450,00 | -900,00 | 4 550,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -900,00 | 1 100,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 241 990,00 | -4 080,00 | 237 910,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 241 990,00 | -4 080,00 | 237 910,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 252 193,00 | 6 580,00 | 258 773,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 170,00 | 4 000,00 | 12 170,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 | -1 500,00 | 3 800,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 280 105,00 | -2 500,00 | 277 605,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | -2 500,00 | 23 500,00 | ||
| Razem: | 10 562 635,00 | 0,00 | 10 562 635,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 15 434,00 | 4 000,00 | 19 434,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 15 434,00 | 4 000,00 | 19 434,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 702,00 | 3 448,00 | 15 150,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 171,00 | 634,00 | 2 805,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 311,00 | -82,00 | 229,00 | ||
| Razem: | 2 029 664,16 | 4 000,00 | 2 033 664,16 | |||
| OGÓŁEM: | 12 592 299,16 | 4 000,00 | 12 596 299,16 | |||
| Na w/w wydatki składają się | ||||||
| Podział wydatków | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| WYDATKI OGÓŁEM | 12 596 299,16 | |||||
| 1. Wydatki bieżące | 11 507 169,16 | |||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 9 190 238,66 | |||||
| w tym: | ||||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 951 468,09 | |||||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 238 770,57 | |||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | |||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 156 149,50 | |||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 781,00 | |||||
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | |||||
| 6) wydatki na obsługę długu | 27 000,00 | |||||
| 2. Wydatki majątkowe | 1 089 130,00 | |||||
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 089 130,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 53 543,00 | |||||
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | |||||
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 listopada 2015 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK
1) W załączniku Nr 1:
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma FB-II.3111.298.2015.AK Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
2) W załączniku Nr 2:
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług remontowych.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 § 4530 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na koszty postępowania sądowego.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 §§ 4300, 4410, 4610 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 § 3110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85219 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85205 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85202 na zakup usług od innych jst.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85219 na zakup materiałów i wyposażenia.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma FB-II.3111.298.2015.AK Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 § 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne.
| Wójt Gminy |
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
