Uchwała nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1515) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na tym, że:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.850,00 zł,
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 194.554,92 zł
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94.704,92 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XIV/92/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok, w zakresie:
- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2015 roku - załącznik Nr 3,
- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3,
2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 4.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 45.758.674,18 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 39.746.293,01 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.012.381,17 zł,
2. Plan wydatków ogółem 50.000.509,18 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 41.820.567,12 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.179.942,06 zł.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.241.835,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.241.835,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok
| Klasyfikacja | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów | Objaśnienie | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | ||||
| 750 | 75011 | 2010 | 4 000,00 | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji publicznej | zlecone | |
| 801 | 80101 | 0750 | 4 000,00 | Zwiększenie planu dochodów zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Studziankach | własne | |
| 0830 | 8 000,00 | |||||
| 6300 | 91 500,00 | Zwiększenie dotacji na remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie | własne | |||
| 85213 | 2010 | 350,00 | Zwiększenie dotacji celowej na pomoc społeczną | zlecone | ||
| OGÓŁEM | 103 850,00 | 4 000,00 | X | X | ||
| - bieżące | 12 350,00 | 4 000,00 | ||||
| - majątkowe | 91 500,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok
| Klasyfikacja | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków | Objaśnienie | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | ||||
| 600 | 60016 | 4300 | 9 616,92 | Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg | własne | |
| 6050 | 30 500,00 | Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne: "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu dla samochodów osobowych w miejscu dotychczasowej zatoki autobusowej przy ulicy Podleśnej | własne | |||
| 710 | 71095 | 4390 | 1 845,00 | Zwiększenie wydatków na opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Wasilków na lata 2016 -2020 - I etap | własne | |
| 750 | 75011 | 4010 | 3 343,00 | Zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | zlecone | |
| 4110 | 575,00 | |||||
| 4120 | 82,00 | |||||
| 75023 | 4210 | 15 000,00 | Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia | własne | ||
| 801 | 80101 | 6050 | 54 761,92 | Zmniejszenie wydatków na remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wasilkowie | własne | |
| 80146 | 3250 | 6 465,00 | 6 465,00 | Zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących dokształcania nauczycieli zgodnie | własne | |
| 851 | 85154 | 2360 | 16 123,00 | Zwiększenie i zmniejszenie wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi | własne | |
| 2820 | 13 000,00 | |||||
| 3030 | 5 420,00 | |||||
| 4110 | 1 391,00 | |||||
| 4120 | 150,00 | |||||
| 4170 | 10 100,00 | |||||
| 4210 | 8 065,00 | |||||
| 4300 | 3 000,00 | |||||
| 4610 | 1 502,00 | |||||
| 4700 | 205,00 | |||||
| 852 | 85213 | 4130 | 350,00 | Zwiększenie wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego z pomocy społecznej | zlecone | |
| 900 | 90003 | 4300 | 100 000,00 | Zwiększenie wydatków na zakup usług dotyczących oczyszczania miast i wsi | własne | |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 300,00 | Zwiększenie wydatków związanych | własne | |
| OGÓŁEM | 194 554,92 | 94 704,92 | X | X | ||
| - bieżące | 164 054,92 | 39 943,00 | ||||
| - majątkowe | 30 500,00 | 54 761,92 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zadania inwestycyjne w 2015 rok
| w złotych | |||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1. | 010 | 01010 | Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworcach ul. Supraślska | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 2. | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w dojazdach od ul. Białostockiej w Wasilkowie - działki o nr geod 3047 i 2547 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 3. | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Białostockiej w Wasilkowie - I etap | 1 857 065 | 870 000 | 870 000 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 4. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminna nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka - Wólka (dł. Ok. 2,1 km) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I | 4 873 724,97 | 4 873 724,97 | 1 586 300,80 | A. | 1 582 185,91 | Urząd Miejski | ||||
| B. | 1 705 238,26 | ||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 6. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do | 90 000 | 90 000 | 90 000 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 7. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego, Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 8. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej pt. "Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków" na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym" | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 9. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu dla samochodów osobowych, w miejscu dotychczasowej zatoki autobusowej przy ulicy Podleśnej | 10 500 | 10 500 | 10 500 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 10. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ulicy Kupieckiej do ulicy Kościuszki | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 11. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej na wysokości Oś. Cisowa Dolina | 15 000 | 15 000 | 15 000 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 12. | 710 | 71095 | Opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Wasilków na lata 2016 - 2020 - I etap | 1 845 | 1 845 | 1 845 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 13. | 750 | 75023 | Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego | 81 000 | 81 000 | 81 000 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 14. | 754 | 75412 | Zakup motopompy dla OSP Wasilków | 29 160 | 29 160 | 9 160 | A. | 10 000 | Urząd Miejski | ||||
| B. | 10 000 | ||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 13. | 801 | 80101 | Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie | 295 238,08 | 295 238,08 | 203 738,08 | A. | 91 500 | Urząd Miejski | ||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 15. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap | 130 000 | 130 000 | 130 000 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| 16. | 900 | 90095 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie" | 15 621 | 15 621 | 15 621 | A. | Urząd Miejski | |||||
| B. | |||||||||||||
| C. | |||||||||||||
| Ogółem | 7 662 844,05 | 6 675 779,05 | 3 276 854,88 | 0 | 3 398 924,17 | 0 | x | ||||||
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | |||||||||||||
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | |||||||||||||
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||||||||
| C. Inne źródła | |||||||||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
| DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU | |||||||||
| w złotych | |||||||||
| DOTACJE | |||||||||
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 106 180 | 1 | Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania | 415 000 | ||||
| 2 | Miejski Ośrodek Animacji Kultury | 730 000 | 2 | Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci | 6 000 | ||||
| 3 | Miejska Biblioteka Publiczna | 263 000 | 450 000 | 3 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych | 2 877 | |||
| 4 | Powiat Białostocki | 250 000 | 4 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci | 22 000 | ||||
| 5 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków | 248 150 | |||||||
| 6 | Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy | 180 000 | |||||||
| 7 | Domowe Przedszkole Bis | 290 496 | |||||||
| 8 | Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI | 436 012 | |||||||
| 9 | Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI" | 1 368 086 | |||||||
| 10 | Niepubliczne Przedszkole Językowe | 645 206 | |||||||
| 11 | Przedszkole Niepubliczne HAPPY | 1 073 610 | |||||||
| 12 | Gimnazjum SYRIUSZ w Wasilkowie | 2 425,68 | 90 000 | ||||||
| RAZEM | 513 000 | 1 180 000 | 106 180 | RAZEM | 696 452,68 | 4 083 410 | |||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
