Uchwała nr XIV/91/15 Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. poz. 1515, / oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r poz. 885, z późn. zm /, uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.500,00zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00zł. Dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 71.257,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów18.032.814,40 zł z tego :
- bieżące - 17.223.449,40 zł,
- majątkowe - 809.365,00 zł
- plan wydatków17.709.088,40 zł z tego:
- bieżące - 15.774.999,40 zł,
- majątkowe - 1.934.089,00 zł
§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2015r zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 323.726 zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów.
§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2015 r.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 644 597,00 | 7 500,00 | 652 097,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 247 800,00 | 7 500,00 | 255 300,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 247 800,00 | 7 500,00 | 255 300,00 | ||
| Razem: | 15 104 083,00 | 7 500,00 | 15 111 583,00 | |||
Dochody majątkowe w kwocie 809.365,00 zł, w tym:
- dotacje i środki na inwestycje - 799.365,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku - 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0 zł
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 786.365,00 zł
Dochody bieżące w kwocie - 17.223.449,40 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.510.008 zł
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2015 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA
Rodzaj: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 804 380,00 | - 13 000,00 | 791 380,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 756 380,00 | - 13 000,00 | 743 380,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 13 000,00 | 137 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 972 801,00 | 50 957,00 | 1 023 758,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 494 086,00 | 50 957,00 | 545 043,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 256,00 | 50 957,00 | 279 213,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 112 302,00 | 7 500,00 | 1 119 802,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 257 800,00 | 7 500,00 | 265 300,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 257 800,00 | 7 500,00 | 265 300,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 101 699,00 | - 37 957,00 | 1 063 742,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 691 300,00 | 8 000,00 | 699 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 984,00 | 8 000,00 | 215 984,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 78 699,00 | - 8 000,00 | 70 699,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 699,00 | - 8 000,00 | 70 699,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 151 000,00 | - 50 257,00 | 100 743,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 50 257,00 | 99 743,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 32 750,00 | 12 300,00 | 45 050,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | ||
| Razem: | 14 780 357,00 | 7 500,00 | 14 787 857,00 | |||
Wydatki majątkowe w kwocie 1.934.089,00zł, w tym;
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 870.618,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 15.774.999,40 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.382.770,00zł
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 4.465.647,68 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.937.158,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.943.927,00 zł,
- obsługa długu - 180.000 zł,
- dotacje - 865.496,35 zł
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2015 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015r.
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||
| rok budżetowy 2015 | ||||||
| Rozdział | Paragraf | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Pięknej i Szczuczyńskiej w Radziłowie | 150 000 | 01010 | 6050 | 137 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | 137 000 | |||||
| 2 | Zakup pompy na hydrofornię | 7 000 | 40002 | 6060 | 7 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| Razem | 7 000 | |||||
| 3 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów | 2 800 000 | 60016 | 6050 | 45 148 | Urząd Gminy Radziłów |
| 4 | Przebudowa drogi w miejscowości Brychy | 177 605 | 60016 | 6050 | 5 724 | Urząd Gminy Radziłów |
| 5 | Przebudowa drogi w miejscowości Brychy - II etap | 116 359 | 60016 | 6050 | 5 735 | Urząd Gminy Radziłów |
| 6 | Przebudowa drogi nr 104138B w msc. Zakrzewo | 17 000 | 60016 | 6050 | 8 594 | Urząd Gminy Radziłów |
| 7 | Budowa parkingów samochodowych na ul. Karwowskiej w miejscowości Radziłów | 10 000 | 60016 | 6050 | 923 | Urząd Gminy Radziłów |
| 8 | Przebudowa drogi nr 175637 w miejscowości Radziłów od drogi powiatowej (działka nr 957) na ul. Pięknej | 6 000 | 60016 | 6050 | 1 181 | Urząd Gminy Radziłów |
| 9 | Przebudowa drogi w nr 162705B w miejscowości Rydzewo Szlacheckie | 697 000 | 60016 | 6050 | 19 624 | Urząd Gminy Radziłów |
| 10 | Przebudowa ul. Kościelnej wraz z częśćią działki nr 1571 w miejscowości Radziłów | 61 000 | 60016 | 6050 | 61 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej nr 104132B i drogi 162674B w obrębie miejscowości Okrasin | 20 000 | 60016 | 6050 | 13 530 | Urząd Gminy Radziłów |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje- Awissa | 695 600 | 60016 | 6050 | 11 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły- Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów- Konopki, gmina Radziłów | 700 800 | 60016 | 6050 | 898 | Urząd Gminy Radziłów |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki- Awissa | 257 063 | 60016 | 6050 | 12 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 15 | Przebudowa ulicy Szkolnej i Sportowej w Radziłowie | 801 868 | 60016 | 6050 | 52 525 | Urząd Gminy Radziłów |
| 16 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104152B Racibory - Czachy | 550 000 | 60016 | 6050 | 9 849 | Urząd Gminy Radziłów |
| 17 | Przebudowa zjazdu drogi wojewodzkiej nr 668 piatnica Poduchowna - Przytuły- Osowiec . Zjazd na działki o nr 396/5 i 396/6 w msc. Radziłów. | 16 601 | 60016 | 6050 | 50 | Urząd Gminy Radziłów |
| 18 | Przebudowa drogi gminnej w Swięcieninie | 188 374 | 60016 | 6050 | 824 | Urząd Gminy Radziłów |
| 19 | Przebudowa drogi gminnej nr 104152B Radziłów - Dębówka | 4 245 600 | 60016 | 6050 | 10 150 | Urząd Gminy Radziłów |
| 20 | Przebudowa drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy | 402 280 | 60016 | 6050 | 458 | Urząd Gminy Radziłów |
| 21 | Zakup rębaka | 4 000 | 60016 | 6060 | 4 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| 22 | Zakup równarki drogowej ciągnikowej | 16 000 | 60016 | 6060 | 16 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| 23 | Zestaw TUZ + pług śnieżny | 22 000 | 60016 | 6060 | 22 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| 24 | Zakup ciągnika | 35 000 | 60016 | 6060 | 35 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| Razem | 336 213 | |||||
| 25 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego , część II- administracja samorządowa | 184 144 | 75023 | 6067 | 93 045 | Urząd Gminy Radziłów |
| 6069 | 16 420 | Urząd Gminy Radziłów | ||||
| 26 | Zakup klimatyzatora | 5500 | 75023 | 6060 | 5 500 | Urząd Gminy Radziłów |
| 27 | 114 965 | |||||
| 28 | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim | 367 450 | 90002 | 6067 | 285 482 | Urząd Gminy Radziłów |
| 6069 | 50 379 | Urząd Gminy Radziłów | ||||
| 29 | 335 861 | |||||
| 30 | Modernizacja parku w Radziłowie | 389 309 | 90004 | 6050 | 99 743 | Urząd Gminy Radziłów |
| 31 | 99 743 | |||||
| 31 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach komunalnych | 12 300 | 90095 | 6050 | 12 300 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | 12 300 | |||||
| Ogółem | 12 186 794 | 1 043 082 | x | |||
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie:
Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:
- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - 7.500 zł,
- zmian w załączniku inwestycyjnym dotyczących: wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian planowanych wydatków na poszczególnych zadaniach infrastruktury drogowej , a także pomniejszenie wydatków majątkowych dotyczących budowy sieci wodociągowych oraz modernizacji parku w Radziłowie. Poza tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach komunalnych",
- zmian wydatków na podstawie weryfikacji potrzeb.
| Przewodnicząca Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
