Zarządzenie nr 100/15 Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonać przeniesień wydatków w ramach działu na kwotę 13 350,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem 9 106 552,09 zł. w tym:
- bieżące w wysokości 8 654 435,37 zł.;
- majątkowe w wysokości 452 116,72 zł.
2) wydatki ogółem 8 802 052,09 zł w tym:
- bieżące w wysokości 8 646 115,37 zł.;
- majątkowe w wysokości 155 936,72 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zmiany w planie dochodów
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 437 441,00 | 2 000,00 | 439 441,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 78 190,00 | 2 000,00 | 80 190,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 190,00 | 2 000,00 | 80 190,00 | ||
| Razem: | 8 029 204,12 | 2 000,00 | 8 031 204,12 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 15 505,00 | 2 000,00 | 17 505,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 15 505,00 | 2 000,00 | 17 505,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 505,00 | 2 000,00 | 17 505,00 | ||
| Razem: | 1 073 347,97 | 2 000,00 | 1 075 347,97 | |||
| Razem własne dochody, z tego: | 8 029 204,12 | 2 000,00 | 8 031 204,12 | |||
| Własne dochody bieżące: | 7 577 087,40 | 2 000,00 | 7 579 087,40 | |||
| Własne dochody majątkowe: | 452 116,72 | 0,00 | 452 116,72 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 1 073 347,97 | 2 000,00 | 1 075 347,97 | |||
| Razem: | 9 102 552,09 | 4 000,00 | 9 106 552,09 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zmiany w planie wydatków
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 91 800,00 | 0,00 | 91 800,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 91 800,00 | 0,00 | 91 800,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | - 1 000,00 | 7 700,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 600,00 | 1 000,00 | 26 600,00 | ||
| 720 | Informatyka | 273 759,40 | 0,00 | 273 759,40 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 273 759,40 | 0,00 | 273 759,40 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 975,20 | - 50,00 | 34 925,20 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 47 600,00 | - 650,00 | 46 950,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 700,00 | 700,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 498 600,00 | 0,00 | 1 498 600,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 600,00 | - 2 000,00 | 46 600,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 020,00 | - 2 000,00 | 30 020,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 360 300,00 | 2 000,00 | 1 362 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | - 1 800,00 | 69 200,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 | 500,00 | 14 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 | - 700,00 | 4 600,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 500,00 | 4 000,00 | 17 500,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 94 320,00 | 0,00 | 94 320,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 93 377,00 | - 100,00 | 93 277,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | - 300,00 | 10 700,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 950,00 | - 600,00 | 14 350,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - 100,00 | 500,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 943,00 | 100,00 | 1 043,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 100,00 | 750,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 705 791,00 | 2 000,00 | 707 791,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 204 267,00 | 0,00 | 204 267,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200,00 | - 1 000,00 | 15 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 1 000,00 | 4 800,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 92 190,00 | 0,00 | 92 190,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 78 190,00 | 2 000,00 | 80 190,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 585 201,00 | 0,00 | 585 201,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 134 230,00 | 0,00 | 134 230,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | - 1 600,00 | 17 900,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 100,00 | 2 600,00 | ||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | - 160,00 | 840,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 41 800,00 | 1 660,00 | 43 460,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 | - 100,00 | 2 350,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 41 850,00 | - 600,00 | 41 250,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 850,00 | - 600,00 | 41 250,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 76 500,00 | 600,00 | 77 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 600,00 | 31 100,00 | ||
| Razem: | 7 724 704,12 | 2 000,00 | 7 726 704,12 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 15 505,00 | 2 000,00 | 17 505,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 15 505,00 | 2 000,00 | 17 505,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 505,00 | 2 000,00 | 17 505,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 972 127,00 | 0,00 | 972 127,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 955 505,00 | 0,00 | 955 505,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 881 766,00 | 190,00 | 881 956,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | - 190,00 | 610,00 | ||
| Razem: | 1 073 347,97 | 2 000,00 | 1 075 347,97 | |||
| Razem własne wydatki, z tego: | 7 724 704,12 | 2 000,00 | 7 726 704,12 | |||
| Własne wydatki bieżące: | 7 568 767,40 | 2 000,00 | 7 570 767,40 | |||
| Własne wydatki majątkowe: | 155 936,72 | 0,00 | 155 936,72 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 1 073 347,97 | 2 000,00 | 1 075 347,97 | |||
| Razem: | 8 798 052,09 | 4 000,00 | 8 802 052,09 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 listopada 2015 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok
1. Zmiany w planie dochodów:
1) zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2 000,00 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;
2) zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 2 000,00 zł. na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
2. Zmiany w planie wydatków:
1) przeniesienie w rozdziale 60016 kwoty 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na profilowanie dróg;
2) przeniesienie w rozdziale 72095 kwoty 700,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia za sieć światłowodową;
3) zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 2 000,00 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;
4) przeniesienie w dziale 750 kwoty 4 500,00 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe oraz opłaty sądowe;
5) przeniesienie w dziale 754 kwoty 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe i opłaty sądowe;
6) zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2 000,00 zł. na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
7) przeniesienie w dziale 852 kwoty 3 190,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, usługi pocztowe oraz wypłatę świadczeń;
8) przeniesienie w dziale 900 kwoty 2 460,00 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe, opłaty sądowe.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
