Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 165 219,58 zł, zmniejsza się o kwotę 140 543,05 zł oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 219,58 zł, zmniejsza się o kwotę 140 543,05 zł oraz dokonuje się przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2015", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W uchwale Nr III/26/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr IV/37/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr VI/50/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr VII/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr VIII/57/2015 z dnia 18 maja 2015 r., Nr IX/74/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XII/79/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., Nr XIII/83/2015 z dnia 30 września 2015 r. § 11 otrzymuje brzmienie: "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 983 100 zł; wydatki - 983 100 zł zawiera załącznik nr 5".

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 70 016 448,84 zł,

- dochody bieżące - 54 719 287,16 zł,

- dochody majątkowe - 15 297 161,68 zł;

2) wydatki ogółem: 72 271 714,84 zł,

- wydatki bieżące - 52 494 531,16 zł,

- wydatki majątkowe - 19 777 183,68 zł;

3) deficyt roku 2015 w kwocie 2 255 266,00 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 2 255 266,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę 4 015 zł dokonano w związku z niższymi wpływami na zalesianie w związku ze sprzedażą zalesionego gruntu.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę 74 265,58 zł dokonano w związku ze zmianą wartości realizowanych zadań drogowych, w związku z podpisanymi aneksami, w szczególności:

1. Kwota 74 205 zł - zwiększenie dotacji od Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka, nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór",

2. Kwota 60 zł - zwiększenie dotacji od Gminy Sokółka jako uzupełnienie środków na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami".

Zmniejszenia o kwotę 136 528,05 zł dokonano w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji z budżetów gmin oraz budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w związku z zawartymi aneksami:

1. Kwota 74 349 zł z Gminy Nowy Dwór na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka, nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór",

2. Kwota 59 259,05 zł na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola - Etap I", w tym dotacja od Gminy Suchowola o kwotę 20 195,52 zł oraz dotacja z budżetu państwa o kwotę 39 063,53 zł.

3. Kwota 2 920 zł z Gminy Janów (2 190 zł) i Gminy Sokółka (730 zł) na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy - Podłubianka - Gnidzin - Rozedranka Stara",

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę 84 954 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. Nr ST5.4750.605.2015.29p.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę 2 000 zł dokonano na podstawie wyższych wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę 4 000 zł dokonano na podstawie porozumienia Nr CAZ.JK.9320-8-38/15 oraz CAZ.JK.9320-8-39/15 .w sprawie finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników.

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przeniesienia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 4 listopada 2015 r. Nr FB-II.3111.574.2015.MS.

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę 4 015 zł dokonano w związku ze zmniejszeniem kwoty wypłacanego ekwiwalentu za zalesianie w związku ze sprzedażą zalesionego gruntu.

w dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonano zwiększenia o kwotę 74 469,58zł, zmniejszenia o kwotę 156 856,05 zł w związku z realizowanymi zadaniami drogowymi, w szczególności:

1. Zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy - Podłubianka - Gnidzin - Rozedranka Stara" z Gminy Sokółka - wartość zadania po przetargu zmniejszyła się o kwotę 4 380 zł, w tym: wkład Gminy Sokółka o kwotę 730 zł, Gminy Janów o kwotę 2 920 zł, wkład własny powiatu o kwotę 1 460 zł,

2. Zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola - Etap I", wartość zadania po przetargu zmniejszyła się o kwotę 78 127,05 zł, w tym: wkład Gminy Suchowola o kwotę 20 195,52 zł, dotacja z budżetu państwa o kwotę 39 063,53 zł, wkład własny powiatu o kwotę 18 868 zł,

3. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka, nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór" - wartość zadania nie uległa zmianie, wkład Gminy Dąbrowa Białostocka zwiększono o kwotę 74 205 zł, wkład Gminy Nowy Dwór zmniejszono o kwotę 74 349 zł, wkład własny powiatu zwiększono o kwotę 144 zł (kwota pochodzi z przeniesienia),

4. Zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami" - zwiększa się wartość zadania o kwotę 120 zł, z czego kwota 60 zł pochodzi od Gminy Sokółka, kwota 60 zł - wkład własny powiatu pochodzi z przeniesienia,

w dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka mieszkaniowa (kwota 967 zł), dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe (kwota 2 866 zł), dz. 853 rozdz. 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (kwota 167 zł)- zwiększenia na łączną kwotę 4 000 zł dokonano z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego: "Obsługa klienta i kultura komunikacji w urzędzie" oraz "Wdrożenie systemu EZD w Starostwie Powiatowym w Sokółce".

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe i rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (kwota pochodzi z przeniesienia),

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przeniesienia dokonano w celu zakupu urządzeń systemu łączności radiowej w Komendzie Powiatowej PSP w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - dokonuje się zwiększenia o kwotę 122 000 zł (kwota 84 954 zł pochodzi ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, dokonując jednocześnie przeniesienia w ramach budżetu szkoły z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłatę rachunków za badania lekarskie, usługi komunalne, delegacje.

W dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - dokonuje się zwiększenia (kwota w całości pochodzi z przeniesienia) uzupełniając fundusz wynagrodzeń w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 77 459 zł), Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (kwota 125 415 zł), Zespole Szkół w Suchowoli (kwota 8 375 zł).

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 4 500 zł (kwota pochodzi z przeniesienia).

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę 25 830 zł (kwota pochodzi z przeniesienia) dokonano z przeznaczeniem na dotacje dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiejna opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dostosowania pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Suchowoli dla potrzeb utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jednocześnie dokonano zmiany przeznaczenia dotacji udzielonej dla SP ZOZ w Sokółce na wykonanie prac koncepcyjno - projektowych dotyczących budowy kompleksu: blok operacyjny - oddział intensywnej terapii - sterylizatornia. Dotację przeznacza się na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, tj. aparat do znieczulania, histeroskop na potrzeby bloku operacyjnego, aparat do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ.

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenia o kwotę 2 000 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 44 683 zł. Kwotę 133 498 zł natomiast przeznacza się dodatkowo na realizowane zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego" (kwota zwiększenia w całości pochodzi z przeniesienia).

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia (pochodzi w całości z przeniesienia) dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce kwotę 13 962 zł.

W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia (pochodzi w całości z przeniesienia) dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.