Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 69 376,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 56 569,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 54 989,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 42 182,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem-16 787 484,15 zł, w tym:

1) dochody bieżące-16 342 980,80 zł;

2) dochody majątkowe-444 503,35 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem-17 252 975,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące- 15 735 987,52 zł;

2) wydatki majątkowe-1 516 987,93 zł.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/65/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1

Mając na uwadze prawidłową realizację planu dochodów budżetowych, dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu dochodów wykonanych ponad plan oraz zmniejszeniu planu dochodów w tych podziałkach klasyfikacji, w których przewiduje się, że dochody będą niższe niż zakładano. Dokonanie zmian poprzedzone było szczegółowa analizą dochodów budżetowych, szczególnie w kontekście możliwych do uzyskania wpływów.

Zmian dokonano w następujących działach:

600 - Transport i łączność - zwiększono plan dochodów o kwotę 907,00 zł., tj. o wpływy za zajęcie pasa jezdni.

700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości - 9 441,00 zł, z tytułu wieczystego użytkowania - 255,00 zł, odsetek od zaległości z tytułu dzierżawy - 264,00 zł, wpływów za rozgraniczenie działek - 900,00 zł. Zmniejszono natomiast plan dochodów budżetowych z tytułu dzierżawy składników majątkowych o kwotę 30 000,00 zł. ( brak wpłat za dzierżawę składowiska odpadów, pomimo wezwań oraz wszczętej egzekucji komorniczej ).

750 - Administracja Publiczna - zwiększono plan dochodów z tytułu najmu lokali o kwotę - 2 550,00 zł, z tytułu odsetek od wyroku sądowego - 1 555,00 zł. oraz wpływów refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych - 24 808,00 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w zakresie wpływów podatków od osób prawnych zwiększono plan dochodów z tytułu podatku rolnego - 725,00 zł, leśnego - 165,00 zł, od czynności cywilnoprawnych - 486,00 zł, z tytułu odsetek - 41,00 zł. Zmniejszono natomiast plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 22 000,00 zł. W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono plan dochodów z tytułu podatku leśnego - 5 023,00 zł, od czynności cywilnoprawnych - 17 908,00 zł, odsetek od zaległości podatkowych - 2 034,00 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat - 300,00 zł. oraz podatku dochodowego od osób prawnych - 549,00 zł. O kwotę - 3 000,00 zł. zmniejszono wpływy z tytułu opłaty targowej.

801 - Oświata i wychowanie - zmniejszono wpływy z tytułu czynszu za lokal mieszkalny o kwotę 369,00 zł.

852 - Pomoc społeczna - w związku z brakiem wpływów za usługi opiekuńcze zmniejszono plan dochodów o kwotę - 1 200,00 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów z tytułu kosztów upomnień - 846,00 zł, odsetek od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami - 59,00 zł. oraz wpływów z opłaty produktowej - 560,00 zł.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2

Po dokonaniu analizy wydatków budżetowych w stosunku do planu na 2015 rok, wprowadzono zmiany zapewniające prawidłową realizację wydatków oraz właściwą ich klasyfikację. Przeniesień w planie dokonano w następujących działach:

700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 5 000,00 zł, na zakup usług remontowych - 3 500,00 zł. oraz różne opłaty i składki - 120,00 zł. Zwiększono natomiast plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 500,00 zł.

710 - Działalność usługowa - zwiększono plan wydatków na zakup usług o kwotę 1 630,00 zł. tj. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

750 - Administracja Publiczna - zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych - 768,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 1 500,00 zł. Zwiększono o kwotę - 245,00 zł. plan wydatków na opłatę składek PFRON, na zakup usług pozostałych - 18 200,00 zł oraz na opłatę składek ubezpieczeniowych - 120,00 zł. W pozostałej działalności zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania oraz obsługę targowicy.

801 - Oświata i wychowanie - w ramach tego działu dokonano przeniesień między podziałkami na łączną kwotę - 26 294,00 zł. Zmiany zostały podyktowane głównie koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Jedwabnem jak również koniecznością zabezpieczenia planu na niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie szkół oraz wynikające z zawartych umów. Zmniejszono natomiast plan wydatków w rozdziałach i paragrafach, w których nie zostaną one zrealizowane.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan wydatków za zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 5 000,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę - 12 807,00 zł.