Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.425.004 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.839.682 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.249.683 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.664.361 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 312.261.211 zł, w tym:

a) bieżących 297.236.204 zł,

b) majątkowych 15.025.007 zł;

2) plan po stronie wydatków 327.506.429 zł, w tym:

a) bieżących 273.801.102 zł,

b) majątkowych 53.705.327 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego.

§ 10. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1Dwl do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1Dwl.pdf

Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1D_og_.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2W_wl.pdf

Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2W_zl.pdf

Załącznik Nr 2R do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2R.pdf

Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2W_og.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 spoza do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4_spoza.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z opłaty eksploatacyjnej;

2) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz realizowanych zadań majątkowych pn."Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap", "Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska" oraz "Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap";

3) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych pn."Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)" oraz "Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim";

4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z opłat za trwały zarząd, dzierżaw, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia własności, realizacją zadań zleconych oraz zadań w zakresie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

5) działu 710 Działalność usługowa - dotyczy prac geodezyjnych i kartograficznych;

6) działu 720 Informatyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wdrażania elektronicznych usług dla ludności;

7) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań pn."Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach" oraz "Razem dla Suwałk" i "Young Eyes";

8) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

9) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

10) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz wpływów z różnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw;

11) działu 758 Różne rozliczenia - związane m.in. z pismami Ministra Finansów, zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej oraz uzupełnieniem subwencji ogólnej;

12) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym m.in. realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz nauką dzieci z gmin: Filipów i Jeleniewo w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;

13) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

14) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

15) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

16) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. udziałem dzieci gminy Filipów i Raczki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;

17) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. zwiększeniem wpływów z opłaty produktowej;

18) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie wykupów nieruchomości oraz lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;

4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;

6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie odsetek od kredytów;

7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerw celowych, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;

8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym m.in. nauką dzieci z gmin: Filipów i Jeleniewo w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;

9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z dostosowaniem planu wydatków budżetowych do realnego wykonania;

10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim;

12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym m.in. udziałem dzieci gminy Filipów i Raczki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;

13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania miasta, zwiększeniem wydatków w zakresie opłaty produktowej oraz dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni;

14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym m.in. przesunięciem środków na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i realizację zadania pn. "Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach";

15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie sportu i dotyczy funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych.