Uchwała nr 89/XIII/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3.
§ 4. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
§ 6. Po dokonanych zmianach:
- plan dochodów ogółem wynosi:14.270.400 zł w tym: dochody bieżące 13.208.676 zł dochody majątkowe 1.061.724 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:14.398.473 zł w tym: wydatki bieżące 12.163.085 zł wydatki majątkowe 2.235.388 zł
- deficyt budżetowy ogółem wynosi128.073 zł
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 89/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | ||||||||||
| Dochody własne j.s.t. | Nadwyżka z lat ubiegłych | Środki z innych źródeł (wpłaty ludności) | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - Etap II | 775.889 | 775.889 | 301.524 | 474.365 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 2. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie | 102.495 | 102.495 | 39.858 | 62.637 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Brzóski-Falki | 8.534 | 8.534 | 8.534 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w całości z funduszu sołeckiego | |||
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Umocnienie poboczy płytami ażurowymi i montaż barierek ochronnych na drodze relacji Mystki-Rzym - Brzóski-Brzezińskie | 16.294 | 16.294 | 16.294 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup 4 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Faszcze(2) i Brzóśki Stare(1), Nowa Ruś (1) | 20.500 | 20.500 | 20.500 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.402 zł | |||
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie placów z kostki brukowej wokół wiat przystankowych w miejscowościach Tybory-Olszewo i Brok | 12.083 | 12.083 | 12.083 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Ułożenie chodnika z kostki brukowej w m. Jabłonka Kościelna | 6.499 | 6.499 | 6.499 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i integracja drogi gminnej Nr 107957B Brzóski-Tatary - Jabłonka Świerczewo z drogami wyższej kategorii na łącznej długości 1.489 km. | 512.290 | 512.290 | 128.073 | 128.073 256.144 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Montaż barier ochronnych przy drogach gminnych w miejscowościach Wólka Duża, Tybory-Olszewo i Jabłonka Świerczewo | 11.400 | 11.400 | 11.400 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 10. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka oraz nieruchomości na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 243 w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel | 28.400 | 28.400 | 28.400 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 11. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 103.788 | 103.788 | 15.568 | 88.220 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 12. | 750 | 75023 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 13. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Stara Ruś | 3.780 | 3.780 | 3.780 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 14. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy szlamowej wtx-30 dla OSP Miodusy Wielkie | 3.856 | 3.856 | 3.856 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa chodnika na terenie SP w Święcku Wielkim | 10.972 | 10.972 | 10.972 | Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim | |||
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż hybrydowej lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Osipy | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.311 zł | |||
| 17. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji, budowa linii napowietrznej oraz montaż lamp oświelenia ulicznego w miejscowościach: Brzóski-Falki, Gołasze-Górki, Michałki, Miodusy Wielkie, Miodusy-Stasiowięta, Mścichy, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Zakrzewizna i Zawrocie-Nowiny | 150.097 | 150.097 | 150.097 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 33.522 zł | |||
| 18. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Święck-Nowiny, Tybory-Olszewo,Tybory-Wólka, Wólka Mała | 72.816 | 72.816 | 72.816 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 44.002 zł | |||
| 19. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 20. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Święcku-Wielkim | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Gołaszach-Puszczy | 9.600 | 9.600 | 9.600 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 22. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mazurach | 14.400 | 14.400 | 14.400 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 23. | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża (ok.300m2) | 31.373 | 31.373 | 31.373 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 6.173 zł z funduszu sołeckiego | |||
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Gołasze-Puszcza | 28.700 | 28.700 | 28.700 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |||
| 25. | 926 | 92601 | 6050 | Montaż piłkochwytów na boisku w miejscowości Brzóski-Gromki | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Urząd Gminy Wysokie (6.173 zł | |||
| 26. | 926 | 92695 | 6050 | Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Brzóski-Brzezińskie, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Bryki i Brzóski-Tatary | 65.549 | 65.549 | 65.549 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 21.311 zł | |||
| OGÓŁEM | 2.069.315 | 2.069.315 | 1.059.876 | 384.217 | 625.222 | x | |||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 89/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie "EDUKATOR" | podmiotowa | 88.970 | Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim |
| 80103 | 8.449 | ||||||
| 80150 | 20.514 | ||||||
| 2. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "PROMYK" w Kalinowie-Czosnowie | podmiotowa | 38.605 | Wydatek bieżący. Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego |
| 3. | 851 | 85154 | 2360 | Klub Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 800 | Wydatek bieżący. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień |
| 4. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 30.000 | Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac zwiazanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków |
| 5. | 900 | 90095 | 2830 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 5.000 | Wydatek bieżący Dotacja na częściowe pokrycie kosztów kastracji i sterylizacji psów |
| Ogółem | 192.338 | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 89/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok
Dochody:
1. Minister Finansów pismem z dnia 19 listopada 2015 r. zwiększył o kwotę 86.461 zł część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturtę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów bieżących.
2. Po dokonaniu analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2015 r. dokonuje się zmian skutkujących ich zmniejszeniem per saldo o kwotę 42.411 zł.
Wydatki:
W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów oraz przesunięć w planie wydatków zapewnia się środki na:
- zakup materiałów na potrzeby utrzymania infrastruktury wodociągowej - 253 zł,
- zakup usług w zakresie utrzymania dróg gminnych - 26.823 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z montażem barierek ochronnych w pasie dróg gminnych - 4.400 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących gospodarki nieruchomościami - 7.153 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby urzędu gminy - 21 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących funkcjonowania jednostek OSP - 1.400 zł,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - 1.791 zł,
- zakup nagród wójta dla uczniów uzdolnionych - 1.200 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Wólka Mała - 7.129 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania świetlic - 1.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych - 3.000 zł.
Aktualizacja załączników uchwały budżetowej:
W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy zaktualizować załącznik inwestycyjny oraz załącznik dotyczący dotacji udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
