Uchwała nr 91/XIII/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.475.000 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 12.021.936 zł,
2) majątkowe w wysokości 1.453.064 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13.575.000 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 10.148.875 zł,
2) majątkowe w wysokości 3.426.125 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 100.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 500.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł
§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 120.000 zł,
2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
§ 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem nr 4
§ 8. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 5
§ 9. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 6
§ 10. Ustala się:
1) dochody w kwocie 36.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2) wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3) dochody w kwocie 320.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
4) dochody w kwocie 14.000 zł i wydatki w kwocie 14.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 382.080 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 7
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego przez Radę Gminy
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 91/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 91/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok
| Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
| I | Przychody ogółem | 500.000 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 400.000 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 100.000 |
| II | Rozchody ogółem | 400.000 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 400.000 |
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 91/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | |||
| Rok budżetowy 2016 (8+9+10) | Z tego źródła finansowania | |||||||||
| Środki własne j.s.t. ( w tym fundusz sołecki - "fs") | Środki z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóski-Falki | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup 3 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w miejscowościach: 1) Jabłonka Kościelna 2) Rębiszewo-Studzianki 3) Tybory-Olszewo | 18.109 | 18.109 | 18.109 (całość z fs) | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 3.. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa dróg asfaltowych w miejscowościach: 1) Brzóski-Markowizna 2) Brzóski Stare 3) Jabłonka-Świerczewo 4) Nowe Osipy 5) Osipy-Kolonia 6) Osipy-Wydziory Drugie 7) Stare Osipy 8) Święck Nowiny 9) Święck Wielki | 343.421 | 343.421 | 343.421 (fs - 41.330) | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odcinka drogi gminnej relacji Wiśniówek - Dąbrowa-Dzięciel o nawierzchni żwirowej | 120.000 | 120.000 | 120.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i integracja drogi gminnej nr 107957B Brzóski-Tatary - Jabłonka Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatowej, wojewódzkiej i krajowej) na łącznej długości 2,605 km - IV eta" Tybory-Żochy w lokalizacji 0+000,00 - 0+360,00 km Tybory-Żochy - Osipy-Wydziory Pierwsze w lokalizacji 0+000 - 1,320 km, Osipy-Zakrzewizna - Michałki w lokalizacji 0+000,00 - 0+925,00 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 | 1.310.752 | 1.310.752 | 327.688 | 655.376 budżet państwa 327.688 powiat wysokomazowiecki | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | |
| 6. | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa budynku urzędu gminy - stan surowy zamknięty | 420.000 | 420.000 | 420.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 7. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy dla OSP KSRG w Starej Rusi | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 8. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji, budowa linii napowietrznej oraz montaż lamp oświelenia ulicznego w miejscowościach: 1) Brzóski-Tatary 2) Osipy-Lepertowizna 3) Osipy-Wydziory Pierwsze 4) Święck-Nowiny 5) Tybory-Olszewo 6) Tybory-Żochy 7) Zawrocie-Nowiny 8) Kalinowo-Czosnowo | 147.180 | 147.180 | 147.180 (fs - 37.180) | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: 1) Bujny-Biszewo 2) Gołasze-Górki 3) Jabłonka Kościelna 4) Jabłoń-Uszyńskie 5) Michałki 6) Tybory-Jeziernia | 27.795 | 27.795 | 27.795 (całość z fs) | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 10. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Kalinowie-Czosnowie | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 11. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do koszykówki w m. Dąbrowa-Dzięciel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 12. | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Brzóski Brzezińskie | 3.000 | 3.000 | 3.000 (całość z fs) | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| Ogółem | 2.505.257 | 2.505.257 | 1.522.193 | 983.064 | - | x | ||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 91/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat wysokomazowiecki | celowa | 890.868 | Wydatek majątkowy Pomoc finansowa w zakresie projektu pn. "Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego - Etap II" obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 2065B na odcinku Brzóski Stare - Jabłoń Kikolskie o długości 2,911 km, w lok: 3 +440 - 6 + 351 |
| Ogółem | 890.868 | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 91/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Spółka Wodna "BROK" w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 10.000 | Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie |
| 2. | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie "EDUKATOR" | podmiotowa | 260.000 | Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim |
| 80103 | 23.000 | ||||||
| 80150 | 61.542 | ||||||
| 3. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "PROMYK" w Kalinowie-Czosnowie | podmiotowa | 33.000 | Wydatek bieżący. Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego |
| 4. | 851 | 85154 | 2360 | Klub Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 800 | Wydatek bieżący. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień |
| 5. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 30.000 | Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac zwiazanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków |
| 6. | 900 | 90095 | 2830 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 5.000 | Wydatek bieżący Dotacja na częściowe pokrycie kosztów kastracji i sterylizacji psów |
| 7. | 921 | 92109 | 2720 | (zostanie wyłoniona w drodze konkursu) | celowa | 15.000 | Wydatek bieżący Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych |
| Ogółem | 438.342 | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 91/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
| Lp. | Nazwa sołectwa | Kwota w zł |
| 1 | Brok | 7102 |
| 2 | Bryki | 9953 |
| 3 | Brzóski Brzezińskie | 7897 |
| 4 | Brzóski Stare | 7523 |
| 5 | Brzóski-Falki | 8831 |
| 6 | Brzóski-Gromki | 6355 |
| 7 | Brzóski-Markowizna | 5911 |
| 8 | Brzóski-Tatary | 7079 |
| 9 | Buczyno-Mikosy | 5934 |
| 10 | Bujny-Biszewo | 5233 |
| 11 | Dąbrowa-Dzięciel | 8200 |
| 12 | Faszcze | 5631 |
| 13 | Gołasze-Górki | 7266 |
| 14 | Gołasze-Puszcza | 10069 |
| 15 | Jabłonka Kościelna | 8317 |
| 16 | Jabłonka-Świerczewo | 8971 |
| 17 | Jabłoń-Rykacze | 5888 |
| 18 | Jabłoń-Uszyńskie | 6495 |
| 19 | Kalinowo-Czosnowo | 7500 |
| 20 | Mazury | 8224 |
| 21 | Michałki | 7850 |
| 22 | Miodusy Wielkie | 8037 |
| 23 | Miodusy-Litwa | 5841 |
| 24 | Miodusy-Stasiowięta | 6658 |
| 25 | Miodusy-Stok | 6518 |
| 26 | Mścichy | 7383 |
| 27 | Mystki-Rzym | 9158 |
| 28 | Nowa Ruś | 6238 |
| 29 | Nowe Osipy | 5420 |
| 30 | Osipy-Kolonia | 9485 |
| 31 | Osipy-Lepertowizna | 8831 |
| 32 | Osipy-Wydziory Drugie | 5631 |
| 33 | Osipy-Wydziory Pierwsze | 5374 |
| 34 | Osipy-Zakrzewizna | 7710 |
| 35 | Rębiszewo-Studzianki | 6962 |
| 36 | Sokoły-Jaźwiny | 5864 |
| 37 | Stara Ruś | 6729 |
| 38 | Stare Osipy | 6028 |
| 39 | Święck Wielki | 9579 |
| 40 | Święck-Nowiny | 6682 |
| 41 | Trzeciny | 7313 |
| 42 | Tybory-Jeziernia | 6074 |
| 43 | Tybory-Kamianka | 7406 |
| 44 | Tybory-Misztale | 7102 |
| 45 | Tybory-Olszewo | 7149 |
| 46 | Tybory-Trzcianka | 6588 |
| 47 | Tybory-Wólka | 8130 |
| 48 | Tybory-Żochy | 6028 |
| 49 | Wiśniówek | 6238 |
| 50 | Wiśniówek-Kolonia | 5631 |
| 51 | Wólka Duża | 6425 |
| 52 | Wólka Mała | 5233 |
| 53 | Wróble | 6845 |
| 54 | Zawrocie-Nowiny | 5560 |
| SUMA | 382080 | |
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
