Zarządzenie nr 139/2016 Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 lipca 2016r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 2 013,44 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:
1) zmniejsza się wydatki o kwotę24 180,00 zł.;
2) zwiększa się wydatki o kwotę26 193,44 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem:13 842 678,93 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie13 485 535,93 zł.,
b) majątkowe w kwocie357 143,00 zł.;
2) Plan wydatków ogółem:15 096 503,93 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie13 135 277,93 zł.,
b) majątkowe w kwocie1 961 226,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2016
Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 lipca 2016 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 10 013 839,00 | 0,00 | 10 013 839,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 593,00 | 1 921,34 | 8 514,34 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 593,00 | 1 921,34 | 8 514,34 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 593,00 | 1 921,34 | 8 514,34 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 340 728,56 | 92,10 | 3 340 820,66 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 159,42 | 92,10 | 251,52 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 159,42 | 92,10 | 251,52 | ||
| Razem: | 3 826 826,49 | 2 013,44 | 3 828 839,93 | |||
| OGÓŁEM: | 13 840 665,49 | 2 013,44 | 13 842 678,93 | |||
| Na w/w dochody składają się | ||||||
| Podział dochodów | Plan na 2016 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| DOCHODY OGÓŁEM | 13 842 678,93 | |||||
| 1. Dochody bieżące | 13 485 535,93 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 0,00 | |||||
| 2. Dochody majątkowe | 357 143,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | |||||
| - dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | |||||
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | |||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 357 143,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2016
Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 lipca 2016 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 1 870 150,00 | 0,00 | 1 870 150,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 675 188,00 | 0,00 | 1 675 188,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 431,00 | 180,00 | 58 611,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 960,00 | -180,00 | 223 780,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 178 563,00 | 0,00 | 4 178 563,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 791 386,00 | 0,00 | 2 791 386,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 207,00 | -17 500,00 | 106 707,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 47 360,00 | 0,00 | 47 360,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 250 323,00 | 0,00 | 1 250 323,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 491 734,00 | 0,00 | 491 734,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 351,00 | -1 000,00 | 41 351,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | ||
| Razem: | 11 267 664,00 | 0,00 | 11 267 664,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 593,00 | 1 921,34 | 8 514,34 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 593,00 | 1 921,34 | 8 514,34 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65,27 | 19,01 | 84,28 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 527,73 | 1 902,33 | 8 430,06 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 340 728,56 | 92,10 | 3 340 820,66 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 2 051 500,00 | 0,00 | 2 051 500,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 605,00 | -4 000,00 | 22 605,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 367,00 | 1 500,00 | 4 867,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 652,00 | 500,00 | 1 152,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 372,00 | 1 000,00 | 7 372,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 159,42 | 92,10 | 251,52 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 156,29 | 90,31 | 246,60 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,13 | 1,79 | 4,92 | ||
| Razem: | 3 826 826,49 | 2 013,44 | 3 828 839,93 | |||
| OGÓŁEM: | 15 094 490,49 | 2 013,44 | 15 096 503,93 | |||
| Na w/w wydatki składają się | ||||||
| Podział wydatków | Plan na 2016 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| WYDATKI OGÓŁEM | 15 096 503,93 | |||||
| 1. Wydatki bieżące | 13 135 277,93 | |||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 9 106 631,33 | |||||
| w tym: | ||||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 858 986,04 | |||||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 247 645,29 | |||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | |||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 943 646,60 | |||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | |||||
| 6) wydatki na obsługę długu | 10 000,00 | |||||
| 2. Wydatki majątkowe | 1 961 226,00 | |||||
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 961 226,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 657 743,00 | |||||
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | |||||
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 139/2016
Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 lipca 2016 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK
1) W załączniku Nr 1:
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.240.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2016 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.236.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 7 lipca 2016 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
2) W załączniku Nr 2:
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii, usług pozostałych i szkolenia pracowników.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 w § 4240 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na koszty postępowania sądowego.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.240.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2016 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85211 w §§ 4210 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.236.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 7 lipca 2016 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
| Wójt Gminy |
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
