Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 267 ust.1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2015 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu Hajnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Załącznik do Uchwały Nr 44/91/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2015 rok

Budżet na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 43.285.866 zł, po stronie wydatków w wysokości 43.738.376 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 452.510 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Na dochody składały się:

- dochody własne - 18.114.424 zł,

- dotacje celowe na zadania własne powiatu - 564.000 zł,

- dotacje celowe na zadania zlecone - 8.527.100 zł,

- subwencje -16.080.342 zł.

W ciągu 2015 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne - 787.457,01 zł,

- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 1.459.951,69 zł,

- dotacji celowych na zadania zlecone o 604.854,71 zł,

- subwencji ogólnej o 253.135 zł

Zmian w budżecie powiatu w 2015 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 stycznia 2015, Uchwałą nr 6/15/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 lutego 2015 r, Uchwałą nr 7/17/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 lutego 2015 r, Uchwałą nr V/28/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 lutego 2015 r, Uchwałą Nr 9/23/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 marca 2014 r, Uchwałą nr 12/29/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r, Uchwałą Nr VII/40/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 kwietnia 2015r, Uchwałą Nr 13/32/15 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2015r, Uchwałą Nr 15/37/15 Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2015r, Uchwałą Nr VIII/52/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 12 czerwca 2015r, Uchwałą Nr 18/42/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 czerwca 2015r, Uchwałą Nr 20/45/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 lipca 2015r, Uchwałą Nr IX/68/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 sierpnia 2015r, Uchwałą Nr 23/51/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2015r, Uchwałą Nr 25/58/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 września 2015r, Uchwałą Nr 27/59/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 października 2015r, Uchwałą Nr X/73/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 października 2015r, Uchwałą Nr 29/63/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 3 listopada 2015r, Uchwałą Nr 31/67/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 12 listopada 2015r, Uchwałą Nr 32/68/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 listopada 2015r, Uchwałą Nr 33/70/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 1 grudnia 2015r, Uchwałą Nr 34/71/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 15 grudnia 2015r, Uchwałą Nr XI/93/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 grudnia 2015r, Uchwałą Nr 37/75/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 grudnia 2015r,

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2015 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec 2015 roku po stronie dochodów wyniósł 46.391.264,41 zł ( w tym dochody majątkowe - 8.161.446,61 zł) , zaś po stronie wydatków 46.843.774,41 zł (w tym wydatki majątkowe - 9.982.724,61 zł). Planowany deficyt budżetowy to 452.510 zł.

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec 2015 roku po stronie dochodów wynosi 45.791.590,49 zł co stanowi 99% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 18.532.541,97 zł, co stanowi 98% planowanych dochodów własnych na rok 2015. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- Gmina Narewka - dotacja do scalania gruntów obręb Tarnopol - 12.000 zł.

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 399.195,60 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 1.334.139,79 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 498.169,81 zł,

- opłata za koncesje - 800 zł,

- koszty upomnień - 206 zł,

- usługi - 955,14 zł,

- czynsz za wynajem pomieszczeń - 3.627,95 zł

- sprzedaż drzew, staroużytecznych prefabrykatów - 104.328,24 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty - 1.958,11 zł,

- odszkodowanie - 1.378 zł,

- różne dochody (odszkodowanie, wpłaty terminowe podatku, refundacja opłat za środowisko, refundacja wynagrodzenia osobowego przez PUP, koszty upomnienia) - 17.578,02 zł,

- Gmina Miejska Hajnówka - 667.452,21 zł.

Turystyka

Dochody dotyczące projektów;

- "Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci" - 40.605,68 zł,

- "Questing - wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej" - 40.605,68 zł

- "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Puszczy Białowieskiej" - 253.504,01 zł,

- "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie" - 56.678,51 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 386.844,78 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 223.999,96 zł,

- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) - 7.943,79 zł,

- dochody z najmu - 54.901,03 zł

- sprzedaż nieruchomości pod budowę budynku krwiodawstwa - 100.000 zł.

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 191,94 zł

Informatyka

Dochody dotyczące projektów:

- "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" - 384.368.52 zł,

- "E-zdrowie" - 34.147,31 zł.

Administracja publiczna

W ciągu 2015 roku dochody ogółem wyniosły 881.592,45 zł. Składały się na nie:

- wpłaty radnych za zakupione laptopy - 1.400 zł

- opłaty za tablice rejestracyjne - 727.328 zł,

- opłaty za wydawane prawa jazdy - 121.290 zł,

- zezwolenia na przewozy własne - 12.596 zł,

- wycofanie pojazdu z ruchu - 2.988 zł,

- dzienniki budowy - 2.820 zł,

- karty wędkarskie - 1.030 zł,

- usunięcie i holowanie samochodów - 5.623 zł,

- sprzedaż sprzętu komputerowego - 1.530

- za złomowanie - 950 zł,

- wpłaty na komisję urbanistyczną - 2.989,66 zł

- pozostałe dochody - 1.047,79 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, udzielanie informacji publicznej i kserokopie, itp),

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 490,44 zł,

- projekt "Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce" - 231.408,80 zł,

- projekt "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską" - 2.799.962,86 zł

- zwrot dofinansowania z lat poprzednich - 16.786,64 zł,

- Gmina Narew - 15.000 zł

- Gmina Dubicze Cerkiewne - 25.000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

- dochody geodezyjne z usług - 480.069,37 zł

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

w 2015 roku wyniosły 6.567.403,20 zł, co stanowi 102% planowanych dochodów.

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

w 2015 roku wyniosły 182.821,20 zł, co stanowi 167% planowanych dochodów.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 29.176,53 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy - 27.530,93 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 19.812,39 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy - 19.812,39 zł

Szkoły zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 48.499,57 zł, w tym:

dochody z najmu i dzierżawy 47.300,37 zł.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

Dochody uzyskane z opłat -27 zł,

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce - 137.129,94 zł (w tym: dochody z wynajmu - 3.807 zł),

Dochody z tytułu realizacji projektów:

- " Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych" - 522.484,12 zł,

- " Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" - 228.164,48 zł,

- "Szanse i wyzwania- perspektywy zawodowe w Europie" - 71.554,68 zł.

Wpłaty na fundusz Simony Kossak - 1.000 zł

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2015 roku wyniosły 2.059.080,61 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 2.055.019,89 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy - 2.704,33 zł,

- rozliczenia pozostałe - 856,26 zł,

- spadki, Zapisy, darowizny - 500 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 75.118,19 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 382.794,62 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka - 112.869,03 zł

- Gmina Narew - 23.038,64 zł,

- Powiat Siemiatycki - 47.111,28 zł

- Powiat Ostrów Mazowiecki - 34.311,20 zł

- Powiat Grajewski - 94.222,56 zł

- Powiat Bielski - 4.006,76 zł

- Powiat Suwalski - 47.111,28 zł

- Powiat Zambrowski - 20.123,87.

3. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 226.746,29 zł. W tym:

- Miasto Białystok - 64.417,37 zł,

- Miasto Szczecin - 7.920 zł,

- Miasto Hajnówka - 28.366,65 zł,

- Gmina Czeremcha - 5.268,39 zł,

- Gmina Dubicze Cerkiewne - 1.751,09 zł,

- Gmina Białowieża - 327,87 zł,

- Gmina Narew - 358,71,

- Miasto Poznań - 12.000 zł,

- Gmina Narewka - 7.920 zł,

- Powiat Bielski - 36.000 zł,

- Powiat Rycki - 4.400 zł,

- Powiat Łęczyński - 11.042,86 zł,

- Powiat Siemiatycki - 46.973,35 zł,

4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 155,43 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 410,55 zł,

2. Dochody w kwocie 25.825 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

3. Wpływy z Funduszu Pracy - 292.600 zł,

4. Dochody z tytułu realizacji projektów;

- "Aktywność szansą młodych" - 233.342,95 zł,

- "Aktywny samorząd" - 132.949,38 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 289 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną - 137 zł.

- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy - 438 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - 78.833,13 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska - 78.833,13 zł).

Kultura fizyczna

- Zwrot dotacji - 2.376,20 zł,

Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek - 974,46 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2015 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 1.432.665,69 zł, co stanowi 100% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Dotacja do budowy dróg w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych (Ul. Prosta w Hajnówce, Dubicze Osoczne- Jagodniki, Czyże) - 1.432.665,69 zł,

- Szkoły podstawowe specjalne - 1.000 zł,

- Dom Pomocy Społecznej - 565.596 zł,

- Rodziny zastępcze - 17.149,70 zł,

- PCPR - 3.000 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2015 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 8.906.160,13 zł, co stanowi 98% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) - 1.765.728 zł,

- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 72.553,83 zł,

- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - 104.000 zł,

- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 1.600 zł,

- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 287.700 zł,

- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe - 110.800 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,

- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej - 25.500 zł,

- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 4.406.956 zł,

- Finansowanie zakupu podręczników - 28.622,86 zł.

- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka - 1.129.673,32 zł,

- Finansowanie Domu Dziecka (dziecko cudzoziemca) - 20.325 zł,

- Finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia - 723.610 zł,

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 0 zł,

- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 229.091,03 zł.

IV. Subwencje.

W 2015 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 16.333.477 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej - 10.693.393 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej - 3.124.744 zł,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 2.502.276 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 13.064 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2015 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w 2015 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 44.997.564,50 zł. Stanowi to 96% planowanych wydatków na rok 2015.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano - 25.118.849,52 zł;

- udzielono dotacji celowych na zadania bieżące jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 713.170,54 zł;

- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 9.321.554,12 zł;

- na wydatki rzeczowe wydatkowano 9.843.990,32 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 647.395,48 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie - 526.973,56 zł,

- Administracja publiczna - 16.000 zł

- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - 59.421,92 zł,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.000 zł,

- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 37.000 zł,

- Kultura fizyczna i sport - 5.000 zł.

Zestawienie wszystkich udzielonych dotacji z budżetu powiatu zawiera załączona tabela Nr 3.

Inwestycje

W 2015 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 9.321.554,12 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych - 379.458,81 zł (w tym zakup ciągnika z osprzętem - 249.349,99 zł),

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 3.075.665,79 zł (ogniwa fotowoltaiczne, zakup sprzętu strażackiego),

- Dom Pomocy Społecznej - 47.860 (zakup sprzętu),

- Powiatowy Ośrodek Wsparcia - 16.200 zł (zakup sprzętu - schodołaz),

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 24.590 zł (Projekt Aktywny samorząd),

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - 24.220 zł (rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego dla celów terapeutycznych),

- Starostwo Powiatowe - 5.753.559,52 zł (Projekty: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrażanie elektronicznych usług dla ludności, podlaski system e-zdrowie, projekt scalania gruntów z zagospodarowaniem obiekt Olchówka, Trasy rowerowe w Polsce wschodniej, Termomodernizacja ZSZ z DNJB; dotacja do dróg powiatowych, pomoc finansowa do dróg gminnych, pomoc finansowa do dróg wojewódzkich, dotacje związane z ochroną środowiska, zakup sprzętu komputerowego i ksero-drukarki).

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych (drogowych) zawiera załączona tabela Nr 4.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonanych w trakcie roku budżetowego.

W trakcie roku 2015 nastąpił wzrost planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- "Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych" - 250.000 zł,

- "Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce" - 223.915,08 zł,

- "Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina - Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską" - 2.893.923,66 zł,

- "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - 56.678,51 zł,

- "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" - 16.285,24 zł,

- "Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie" - 15.000 zł,

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (określonych w wieloletniej prognozie finansowej).

Prawie wszystkie programy wieloletnie w roku 2015 zostały zakończone. Programy nie zakończone to:

- "Rozbudowa drogi powiatowej Tarnopol-Siemianówka" stopień zaawansowania - 0 %,

- "Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych EGiB, GESUT, PRG, PRPOG, BDOT 500, BDFSOG dla m. Hajnówka" stopień zaawansowania - 0 %.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2015 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C W 2015 roku zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 794.025,99 zł (Planowany deficyt - 452.510 zł).

Na koniec grudnia 2015 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem - 1.968.315 zł

w tym:

Kredyty - 0 zł,

Wolne środki - 1.968.315 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 790.033 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich - 790.033 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na koniec grudnia 2015 roku wyniósł ogółem 17.424.659 zł

D Na koniec grudnia 2015 roku stan należności wymagalnych wyniósł - 218.943,22 zł.

Na koniec grudnia 2015 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

W 2015 roku nie wystąpiły umorzenia, ani nie udzielano ulg i odroczeń.

E Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2015 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 1.032.969 zł. Środki wydatkowano na:

- zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę - dla 1 osoby wydatkowano 1.400 zł

- Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 ustawy - w ramach tego zadania dla 3 osób wydatkowano kwotę 11.917 zł.

- Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla 1 osoby w wysokości 45.000 zł.

- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy - Z tej formy pomocy skorzystało 129 osób na kwotę 131.229 zł. W tym 83 osób dorosłych na kwotę 91.890,28 zł, 28 opiekunów do osób dorosłych na kwotę 21.215 zł, 10 dzieci i młodzież na kwotę 11.830 zł oraz 6 opiekunów tych dzieci na kwotę 4.734 zl. Ponadto 39 osoby to mieszkańcy wsi - wydatkowano kwotę 43.322 zł oraz 57 osób to kobiety i wydatkowano kwotę 61.969 zł,

- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy - wydatkowano kwotę 3.500 zł. dla 1 organizacji na zorganizowanie 1 imprez. W imprezach uczestniczyło 25 osób.

- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym - art. 35a ust. 1 pkt 7C ustawy. Z tej formy pomocy skorzystało 504 osób na kwotę 286.639 zł, w tym na 21 dzieci i młodzież na kwotę 26.125 zł. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 12 osób wydatkowano kwotę 7.738 zł. Dofinansowanego dotyczyło rowerów rehabilitacyjnych, pasażera i materacy rehabilitacyjnych. W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przedmiotem dofinansowania głównie były: aparaty słuchowe (119 szt), materace p/odleżynowe, w mniejszych ilościach buty ortopedyczne, balkoniki, kule, laski, wózki inwalidzkie , proteza kończyn dolnych itp.

- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - art. 35a ust. 1 pkt 7D ustawy - wypłacono kwotę 18.487 zł dla 8 osób na realizację następujących zadań: przystosowano bądź zrealizowano 3 łazienek, wykonano 1 podjazd, zakupiono 5 łóżka ortopedyczno-rehabilitacyjnych, 1 podnośnik.

- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy - wykorzystano kwotę 534.797 zł.

2) Fundusz Pracy.

W roku 2015 wydatki funduszu wyniosły 8.155.117,16zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy - 3.007.364,32 zł, co stanowi 36,88% ogółu wydatków,

- programy na rzecz promocji zatrudnienia - 4.890.515,12 zł, co stanowi 59,97% ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 257.237,72 zł, co stanowi 3,15 % ogółu wydatków.

Załącznik Nr 1 do załącznika
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do załącznika
Zalacznik2.pdf

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2015 r

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 44/91/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60013	Urząd Marszałkowski dokumentacja przebudowy drogi Urząd Marszałkowski przebudowa drogi Bielsk Podlaski	100 000,00 37 000,00
	60014	Urząd Miasta Hajnówka-za sprzątanie dróg Urząd Gminy Czyże- ulica w Czyżach Gmina Dubicze Cerkiewne- przebudowa drogi Dubicze Osoczne	65 108,10 650 427,66 447 617,61
	60016	Urząd Miasta Hajnówka- przebudowa ul. Fabryka Chemiczna Urząd Gminy Narewka -odwodnienie dróg powiatowych Siemianówka Urząd Gminy Czeremcha-przebudowa drogi Stawiszcze-Połowce Urząd Gminy Kleszczele przebudowa ul. Puszkina	228 147,69 62 415,30 5 000,00 10 000,00
	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna	16 000,00
754	75495	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	1 990,00
801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego Liceum Ogólnokształcące	346 381,06
	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealna Szkoła Zawodowa	180 592,50
	80195	UM Hajnówka- refundacja wynagrodzenia nauczycieli religii	6 797,80
851	85195	ZOZ Hajnówka przebudowa oddziału chorób wewnętrznych	10 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce	12 869,16 59 421,92
900	90095	Paszko Aleksandra i Michał-instalacja solarna Matysiuk Ewa- instalacja solarna Gawryluk Andrzej- piec centralnego ogrzewania	1 000,00 1 000,00 1 000,00
921	92195	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej Fundacja Muzyka Cerkiewna Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa Ochotnicza Straż Pożarna- prowadzenie orkiestry Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej Parafia Rzymskokatolicka w Hajnówce Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka Stow. Miłośników Kultury Ludowej Czeremcha	4 000,00 1 500,00 1 000,00 15 000,00 10 000,00 1 000,00 2 000,00 2 500,00
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	5 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 44/91/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH WESTYCJACH
(drogowych)

Gmina Czyżę

Droga	Nr 1621 B Kuraszewo - Nowokornino
Rodzaj robót	Zrywanie poboczy, odmulanie i pogłębianie rowów, wykonanie podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna
Stan realizacji	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 19.08.2015 r.
Długość	238 mb 1213 m2
Wartość inwestycji	29 989,16 PLN (środki powiatu)
Droga	Droga powiatowa Nr 1602 B w miejscowości Czyże - etap II Realizacja w ramach Programu Wieloletniego NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój / wg PT/
Rodzaj robót	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Czyże
Długość	Remont drogi powiatowej na istniejącej nawierzchni - 0,437 km
Wartość inwestycji	Ogółem: 867 791,01 PLN w tym pozyskane dofinansownie: - z NPPDL 433 894,95 PLN - z Gminy Czyże 217 363,35 PLN - środki powiatu 216 532,71 PLN

Gmina Białowieża

Droga	Nr 1649 B ul. Waszkiewicza w Białowieży
Rodzaj robót	Budowa czterech studni drenarskich wraz z odbudową nawierzchni
Stan realizacji	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 17.07.2015 r.
Długość
Wartość inwestycji	103 856,10 PLN (środki powiatu)

Gmina Dubicze Cerkiewne

Droga	Droga powiatowa Nr 1619 B Dubicze Osoczne - Jagodniki /wg PT/
Rodzaj robót	Przebudowa drogi powiatowej metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami
Długość	Remont drogi powiatowej na istniejącej nawierzchni - 2,923 km
Wartość inwestycji	Ogółem: 617 067,18 PLN w tym pozyskane dofinansownie: - z NPPDL 298 411,74 PLN - z Gminy Dubicze Cerk. 74 602,94 PLN wydatki poniesione w 2014 r 12 599,70 PLN - z Gminy Hajnówka 74 602,93 PLN - środki powiatu 149 205,87 PLN przekazane do UG Dubicze w 2014 r. 7 644,00 PLN

Gmina Miejska Hajnówka

Droga	Droga powiatowa Nr 2327 B ul. Prosta w Hajnówce Realizacja w ramach Programu Wieloletniego NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
Rodzaj robót	Przebudowa drogi powiatowej
Długość	Remont drogi powiatowej na istniejącej nawierzchni - 0,718 km
Wartość inwestycji	Ogółem: 1 626 750,39 PLN w tym pozyskane dofinansownie: - z NPPDL 700 359,00 PLN - z Gminy Miejskiej Hajnówka 667 452,21 PLN - środki powiatu 258 939,18 PLN

PODSUMOWANIE

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że zaplanowane inwestycje do realizacji w 2015 roku zostały wykonane.

Ogółem w ramach realizacji inwestycji na terenie Powiatu Hajnowskiego uzyskano niżej wymienione efekty w zakresie:

Gmina	Wydatkowane koszty ogółem zł	Poniesione nakłady finansowe zł			Efekty rzeczowe km
		w tym z:			Długość przebudowanych
		budżetu powiatu	Środków unijnych/ dotacji państwa	budżetów gmin/miast /inne	dróg, kanalizacji deszczowej	chodników, ścieżek rowerowych, wjazdów bramowych
Białowieża	103 856,10	103 856,10	0,00	0,00	4 studnie drenarskie wraz z odbudową naw.	0,00
Czeremcha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czyże	897 780,17	246 521,87	433 894,95- NPPDL	217 363,35	0,437 bet. as. 0,238 p.u. 304,5 m b- kan.deszcz.	949,08 m2 - chodnik 860,50 m2 - ścieżka rower. 8,4 m2 - azyle dla pieszych 1566,00 m2 - wjazdy bram. 19,5 m- bariery ochronne typu Olsztyńskiego 4 szt. słupki zabezpieczające
Dubicze Cerkiewne	617 067,18	149 205,87 7 644,00 wydatek w 2014 r.	298 411,74 - NPPDL	74 602,94 - gmina Dubicze 12 599,70 wydatek w 2014r. 74 602,93 - gm. Hajnówka	2,923 p.u.	0,00
Hajnówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hajnówka - Miasto	1 626 750,39	258 939,18	700 359,00	667 452,21	0,718 bet. as.	0,00
Kleszczele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00.	0,00
Narew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narewka	0 ,00	0,00	0,00	0,00	0.,00	0,00
ZDP	249 349,99	249 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3 494 803,83	1 015 517,01	1 432 665,69	1 046 621,13	4,316 km w tym: 1,155 bet. as. 3,161 pow. utrw. 304,5 m b kan. deszcz. 4 studnie drenarskie	949,08 m2 - chodn 860,50 m2 - ścieżka rower. 8,4 m2 - azyle dla pieszych 1566,00 m2 wjazdy bramowe 19,5 m- bariery ochronne typu Olsztyńskiego 4 szt. słupki zabezpieczające