Uchwała nr XXIX/123/16 Rady Miasta Sejny
z dnia 2 sierpnia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016, Rada Miasta Sejny
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 19.772.697,14 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19.647.697,14 zł
- dochody majątkowe - 125.000,00 zł.
2) plan wydatków ogółem 18.535.045,14 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 18.485.045,14 zł
- wydatki majątkowe - 50.000,00 zł.
§ 4. Traci moc § 8 ust.1 Uchwały Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2016.
§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 237.132,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 6. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr. XXIX/121/16 Rady Miasta Sejny z dnia 2 sierpnia 2016r.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 4.
§ 8. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.
| Przewodniczący Rady Miasta Sejny |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/123/16
Rady Miasta Sejny
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych
| Rodzaj: | Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 894 000,00 | 25 040,00 | 919 040,00 | |||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 000,00 | 11 840,00 | 302 840,00 | |||||
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | |||||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | |||||
| 70095 | Pozostała działalność | 603 000,00 | 13 200,00 | 616 200,00 | |||||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 89 930,00 | 1 000,00 | 90 930,00 | |||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 62 000,00 | 1 000,00 | 63 000,00 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 000,00 | 1 000,00 | 63 000,00 | |||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 960 138,00 | 5 502,00 | 5 965 640,00 | |||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 362 218,00 | 2 542,00 | 1 364 760,00 | |||||
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | |||||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 158 150,00 | 660,00 | 1 158 810,00 | |||||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 660,00 | 660,00 | |||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 290 600,00 | 2 300,00 | 292 900,00 | |||||
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
| 758 | Różne rozliczenia | 6 842 209,00 | 1 500,00 | 6 843 709,00 | |||||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 980 202,00 | 37 047,00 | 1 017 249,00 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 23 013,00 | 26 013,00 | |||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 696 202,00 | 1 013,00 | 697 215,00 | |||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||
| 80110 | Gimnazja | 36 000,00 | 13,00 | 36 013,00 | |||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 475 055,00 | 1 440,00 | 476 495,00 | |||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 399,00 | 1 399,00 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 399,00 | 1 399,00 | |||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 72 025,00 | 41,00 | 72 066,00 | |||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25,00 | 41,00 | 66,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 712 000,00 | 965,00 | 712 965,00 | |||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 600 000,00 | 965,00 | 600 965,00 | |||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 423,00 | 423,00 | |||||
| Razem: | 16 122 776,00 | 72 494,00 | 16 195 270,00 | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/123/16
Rady Miasta Sejny
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Rodzaj: | Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 914 709,00 | 24 000,00 | 7 938 709,00 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 399 344,00 | 23 000,00 | 3 422 344,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 770 000,00 | 23 000,00 | 1 793 000,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 1 355 052,00 | 1 000,00 | 1 356 052,00 | |||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 | |||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 215 000,00 | 47 132,00 | 262 132,00 | |||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000,00 | 47 132,00 | 237 132,00 | |||||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 700,00 | 17 132,00 | 43 832,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 374 120,00 | 1 362,00 | 1 375 482,00 | |||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 408 320,00 | 1 362,00 | 409 682,00 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 1 362,00 | 141 362,00 | |||||
| Razem: | 14 885 124,00 | 72 494,00 | 14 957 618,00 | ||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/123/16
Rady Miasta Sejny
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
Objaśnienie
Zmiany w planie dochodów :
Działy 700; 756; 758; 801; 852; 900 - zaksięgowanie niezaplanowanych, a wykonanych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, opłat i odsetek aby w związku z zasadą roczności budżetu umożliwić przyjęcie niewykorzystanych do końca roku budżetowego 2015 środków opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 47.132,00 PLN
Dział 801 rozdz.80101 - przyjęcie do planu dochodów wpływów z PUP;
Dział 801 rozdz. 80104 - przyjęcie do planu dochodów darowizny Nadleśnictwa Płaska dla Przedszkola Miejskiego
Zmiany w planie wydatków :
Dział 801 rozdz. 80101 - zaksięgowanie refundacji wynagrodzeń z PUP;
Dział 801 rozdz .80104 - przyjęcie do planu wydatków Przedszkola Miejskiego kwoty otrzymanej darowizny
Dział 851 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.132,00 w związku z przyjęciem do budżetu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu ;
Dział 900 rozdz.90015 - dostosowanie do struktury wydatków;
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/123/16
Rady Miasta Sejny
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2016 roku
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||||
| Lp. | Podmiot Dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiotu | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | ||
| 1 | Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109) | x | 438000 | x | 1 | Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101) | x | 785.000 | x | ||
| 2 | Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116) | x | 220000 | x | 2 | Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110) | x | 400.000 | x | ||
| 3 | Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104) | x | 257.880 | x | |||||||
| 4 | Działalność na rzecz Osób niepełnosprawnych (Roz. 85295) | 4000 | x | x | |||||||
| 5 | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (Roz. 85295) | 5800 | x | x | |||||||
| 6 | Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Roz. 80195) | 3000 | x | x | |||||||
| Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego (Roz. 92195) | 19000 | x | x | ||||||||
| Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Roz. 92605) | 26200 | x | x | ||||||||
| Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (Roz. 85154) | 50000 | x | x | ||||||||
| Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Roz. 92195) | 12000 | x | x | ||||||||
| Razem | x | 658.000 | x | Razem | 120000 | 1.442.880 | x | ||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
