Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885;zm. Dz. U. z 2013, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877) z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117,poz 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195 )- uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 8 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 591 659,00,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 8 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem - 12 676 444,13 zł, w tym:

- dochody bieżące - 12 674 399,13 zł

- dochody majątkowe - 2 045,00 zł.

2. wydatki ogółem - 14 421 146,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12 558 353,13 zł

- wydatki majątkowe - 1 862 793,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 744 702,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 690 000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 054 702,00 zł.

2. Ustala się spłatę kredytów w wysokości 230 000,00 zł, w tym z wolnych środków 230 000,00 zł.

§ 4. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 974 702,00 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 34 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. -zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

2. Ustala się dochody w kwocie 2 885,00 zł i wydatki w kwocie 3 840,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -zgodnie z załącznikiem Nr 5b.

3. Ustala się dochody w kwocie 317 448,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 348 070,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania opadami zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -zgodnie z załącznikiem Nr 5 c.

§ 7. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Traci moc § 7 uchwały Nr XIV/159/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2016 i § 3, 5 i 6 uchwały Nr XV/166/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2016.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2016 r.

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12 674 399,13 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 12 700,30 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 045,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2016 r.

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12 558 353,13 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 8 079 220,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 727 109,63 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3 352 110,50zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 555 000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 900 531,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 0,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu - 23 602,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 862 793,00zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1 014 803,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2016 r

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zwiększa się:

- wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów,

2. Dokonano zmian w planie wydatków :

1) zmniejsza się:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie wartości zadania spowodowane jest zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego -przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol Żubronajcie po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym oraz podpisanej umowy
o przyznaniu pomocy Nr 00067-65151-UM1000206/16)

2) zwiększa się:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników

Informacja dodatkowa:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 12 700,30 zł stanowi refundacja za wydatki z 2015 roku. Refundacja za poniesione wydatki budżetowe w 2016 roku przy współudziale środków z UE przewidywana jest w 2017 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

Informacja dodatkowa: niewykonane wydatki z 2013 roku- 9 913,71 zł

dochody wykonane w 2014 roku - 34 780,81 zł, wydatki wykonane w 2014 roku - 62 742,55 zł,

dochody wykonane w 2015 roku - 34 559,79 zł, wydatki wykonane w 2015 roku - 49 559,32 zł.

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 ROK.

Informacja dodatkowa- niewykonane wydatki z 2014 roku -799,00 zł (798,63 zł)

Dochody wykonane w 2015 r. - 1 949,80zł. Wydatki wykonane w 2015 r.- 1 793,52 zł. Niewykonane wydatki z 2014-2015 r.- 954,91 zł.

Załącznik Nr 5 c do Uchwały Nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2016 ROK.

Informacja dodatkowa :

Dochody za 2013 rok 138 845,00 zł, wydatki za 2013 rok -164 471,26 zł, różnica minus 25 626,26 zł,
Dochody za 2014 rok 273 002,20 zł,(756.75618.0490-272 631,00 zł plus756.75618.0690-371,20 zł) wydatki za 2014 rok- 241 432,83zł różnica plus 31 569,37 zł.

Dochody za 2015 rok 293 755,97 zł,(900.90002.0490-267 596,70 zł; plus 900.90002.0690-3 224,80 zł) plus 900.90002.0910-1 094,00 zł plus 900.90002.0580-21 840,47 zł))

wydatki za 2015 rok- 311 914,24zł

Razem dochody za 2014 i 2015 rok- 566 758,17 zł, razem wydatki za 2014 i 2015 rok-553 347.07 zł, Niewykonane wydatki z rozliczenia za 2014 i 2015 rok - różnica plus 13 411,10 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI NA 2016 ROK.

Informacja dodatkowa: refundacja środków z UE na w/w zadania przewidywana jest w 2017 roku.