Zarządzenie nr 181/16 Burmistrza Lipska
z dnia 29 lipca 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r
Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr X/71/15 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2016 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 352.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 373.530 zł oraz zmniejszyć wydatki o 21.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 19.163.551 zł, w tym dochody bieżące 18.599.588 zł i dochody majątkowe 563.963 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 19.289.551 zł, w tym wydatki bieżące 18.173.811 zł i wydatki majątkowe 1.115.740 zł;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 5.160.831 zł;
4) deficyt budżetu gminy w wysokości - 126.000 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Burmistrz |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/16
Burmistrza Lipska
z dnia 29 lipca 2016 r.
PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2016 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | ||
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | ||
| Poroz. z JST | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 284 807,00 | 8 460,00 | 293 267,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 44 714,00 | 3 735,00 | 48 449,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 814,00 | 3 735,00 | 16 549,00 | ||
| Zlecone | 12 814,00 | 3 735,00 | 16 549,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 27 600,00 | 4 725,00 | 32 325,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 600,00 | 4 725,00 | 19 325,00 | ||
| Zlecone | 14 600,00 | 4 725,00 | 19 325,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 019 912,00 | 343 070,00 | 5 362 982,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 343 070,00 | 343 070,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 25 360,00 | 25 360,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 25 360,00 | 25 360,00 | |||
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 317 710,00 | 317 710,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 317 710,00 | 317 710,00 | |||
| Razem: | 18 811 021,00 | 352 530,00 | 19 163 551,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 181/16
Burmistrza Lipska
z dnia 29 lipca 2016 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 146 328,00 | 0,00 | 2 146 328,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 843 802,00 | 0,00 | 1 843 802,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 190 000,00 | - 10 000,00 | 1 180 000,00 | ||
| Własne | 1 190 000,00 | - 10 000,00 | 1 180 000,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 10 000,00 | 17 000,00 | ||
| Własne | 7 000,00 | 10 000,00 | 17 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 377 517,00 | 1 000,00 | 378 517,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 344 217,00 | 1 000,00 | 345 217,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 | 1 000,00 | 46 500,00 | ||
| Poroz. z JST | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | - 1 500,00 | 12 500,00 | ||
| Własne | 14 000,00 | - 1 500,00 | 12 500,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 3 500,00 | 12 500,00 | ||
| Własne | 9 000,00 | 3 500,00 | 12 500,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 826,00 | - 1 200,00 | 6 626,00 | ||
| Własne | 7 826,00 | - 1 200,00 | 6 626,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 457 572,00 | 8 460,00 | 6 466 032,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 941 338,00 | 3 735,00 | 2 945 073,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 414,00 | 3 735,00 | 23 149,00 | ||
| Zlecone | 12 814,00 | 3 735,00 | 16 549,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 1 601 191,00 | 4 725,00 | 1 605 916,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 400,00 | 4 725,00 | 24 125,00 | ||
| Zlecone | 14 600,00 | 4 725,00 | 19 325,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 6 226 578,00 | 343 070,00 | 6 569 648,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 281 103,00 | - 1 000,00 | 280 103,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 281 103,00 | - 1 000,00 | 280 103,00 | ||
| Własne | 281 103,00 | - 1 000,00 | 280 103,00 | |||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 000,00 | 343 070,00 | 353 070,00 | ||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 25 360,00 | 25 360,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 25 360,00 | 25 360,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 496,00 | 19 496,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 9 496,00 | 9 496,00 | |||
| 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 308 214,00 | 308 214,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 308 214,00 | 308 214,00 | |||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 97 704,00 | 1 000,00 | 98 704,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 97 704,00 | 1 000,00 | 98 704,00 | ||
| Własne | 97 704,00 | 1 000,00 | 98 704,00 | |||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 2 579 900,00 | 0,00 | 2 579 900,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 | - 500,00 | 31 000,00 | ||
| Zlecone | 31 500,00 | - 500,00 | 31 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 598,00 | 500,00 | 8 098,00 | ||
| Zlecone | 7 598,00 | 500,00 | 8 098,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 233 607,00 | 0,00 | 1 233 607,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 19 000,00 | 2 000,00 | 21 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 2 000,00 | 21 000,00 | ||
| Własne | 19 000,00 | 2 000,00 | 21 000,00 | |||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 500,00 | - 2 000,00 | 14 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | - 2 000,00 | 14 500,00 | ||
| Własne | 16 500,00 | - 2 000,00 | 14 500,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 273 082,00 | 0,00 | 273 082,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | - 2 500,00 | 7 000,00 | ||
| Własne | 9 500,00 | - 2 500,00 | 7 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - 1 500,00 | 4 500,00 | ||
| Własne | 6 000,00 | - 1 500,00 | 4 500,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | ||
| Własne | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | |||
| Razem: | 18 937 021,00 | 352 530,00 | 19 289 551,00 | |||
Uzasadnienie
Po stronie dochodów wprowadzono zwiększenia dotacji: pomoc finansowa od Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia przez OSP Lipsk 1.000 zł, na zakup podręczników - rozdz.80101 - 3.735 zł i 80110 - 4.725 zł. Środki inwestycyjne na adaptację budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance przyznano w kwocie 317.710 zł, a na wydatki bieżące tj. uruchomienie 20 nowych miejsc od 01.12.2016 r. przyznano kowtę 25.360 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. W zakresie zakupu podręczników rozdz. 80101 wydatki w poszczególnych szkołach zaplanowano: ZSS w Lipsku - 2.884 zł, SzP w Bartnikach - 520 zł i SzP w Rygałówce 331 zł. Dotacja na adaptację budynku na potrzeby ŚDS w Kuriance została przeznaczona: na dokumentację kwota 9.496 zł, pozostała kwota wydatków inwestycyjnych 308.214 zł i wydatków bieżących została zaplanowana na wykonanie niezbędnych robót budowlanych i utworzenie ŚDS w Kuriance poprzez podmiot określony ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej dokonano przesunięcia wydatków o 10.000 zł i w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 3.500 zł. W Pomocy społecznej przesunięto wydatki o 1.500 zł (w tym zlecone o 500 zł), a w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 6.000 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
