Uchwała nr 133/XVIII/16 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lipca 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 300.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3
§ 4. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5
§ 6. Po dokonanych zmianach:
- plan dochodów ogółem wynosi:15.836.118 zł w tym: dochody bieżące 15.366.118 zł dochody majątkowe 470.000 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:16.136.118 zł w tym: wydatki bieżące 13.716.721 zł wydatki majątkowe 2.419.397 zł
- deficyt budżetowy ogółem wynosi300.000 zł
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/XVIII/16
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133/XVIII/16
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lipca 2016 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok
| Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
| I | Przychody ogółem | 300.000 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 300.000 |
| II | Rozchody ogółem | 0 |
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 133/XVIII/16
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lipca 2016 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | |||
| Rok budżetowy 2016 (8+9+10) | Z tego źródła finansowania | |||||||||
| Środki własne j.s.t. ( w tym fundusz sołecki - "fs") | Środki z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóski-Falki | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup 3 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w miejscowościach: 1) Jabłonka Kościelna 2) Rębiszewo-Studzianki 3) Tybory-Olszewo | 18.109 | 18.109 | 18.109 (całość z fs) | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej, regulacja stanu prawnego oraz budowa i przebudowa dróg asfaltowych w miejscowościach: 1) Brzóski-Markowizna 2) Brzóski Stare 3) Faszcze 3) Jabłonka-Świerczewo 4) Nowe Osipy 5) Osipy-Kolonia 6) Osipy-Wydziory Pierwsze 7) Osipy-Wydziory Drugie 8) Stare Osipy 9) Święck Nowiny 10) Tybory-Trzcianka- Jabłonka-Świerczewo 11) Osipy-Zakrzewizna - Michałki 12) granica m. Wys. Maz. - droga Osipy-Z.-Michałki | 576.489 | 576.489 | 576.489 (fs - 31.751) | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odcinka drogi gminnej relacji Wiśniówek - Dąbrowa-Dzięciel o nawierzchni żwirowej | 177.159 | 177.159 | 177.159 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie warstwy ścieralnej odcinka drogi gminnej nr 107957B w miejscowości Tybory-Misztale | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 6. | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa budynku urzędu gminy - stan surowy zamknięty | 495.000 | 495.000 | 495.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 7. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy dla OSP KSRG w Starej Rusi | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 8. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji, budowa linii napowietrznej oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: 1) Bryki 2) Brzóski-Tatary 3) Jabłoń Rykacze 4) Miodusy Wielkie 5) Osipy-Lepertowizna 6) Osipy-Wydziory Pierwsze 7) Święck-Nowiny 8) Tybory-Kamianka 9) Tybory-Olszewo 10) Tybory-Żochy 11) Zawrocie-Nowiny 12) Kalinowo-Czosnowo | 172.180 | 172.180 | 172.180 (fs - 37.180) | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: 1) Bujny-Biszewo 2) Gołasze-Górki 3) Jabłonka Kościelna 4) Jabłoń-Uszyńskie 5) Mazury 6) Michałki 7) Tybory-Jeziernia | 47.795 | 47.795 | 47.795 (fs - 27.795) | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 10. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Kalinowie-Czosnowie, Mazurach, Brykach i Miodusach Wielkich | 53.985 | 53.985 | 53.985 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 11. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do koszykówki w m. Dąbrowa-Dzięciel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| 12. | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Brzóski Brzezińskie | 3.000 | 3.000 | 3.000 (całość z fs) | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie | ||
| Ogółem | 1.663.717 | 1.663.717 | 1.663.717 | - | - | x | ||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 133/XVIII/16
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lipca 2016 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
w zł
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Spółka Wodna "BROK" w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 15.000 | Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie |
| 2. | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie "EDUKATOR" | podmiotowa | 260.000 | Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim |
| 80103 | 23.000 | ||||||
| 80150 | 61.542 | ||||||
| 3. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "PROMYK" w Kalinowie-Czosnowie | podmiotowa | 52.430 | Wydatek bieżący. Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego |
| 4. | 851 | 85154 | 2360 | Klub Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 800 | Wydatek bieżący. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień |
| 5. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 30.000 | Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac zwiazanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków |
| 6. | 900 | 90095 | 2830 | Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 5.000 | Wydatek bieżący Dotacja na częściowe pokrycie kosztów kastracji i sterylizacji psów |
| 7. | 921 | 92105 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie-Dzięcieli | celowa | 5.000 | Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego w m. Dąbrowa-Dzięciel |
| 8. | 921 | 92109 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka | celowa | 20.000 | Wydatek bieżący Wykonanie dokumentacji i prac geologicznych, inwentaryzacji kościoła, oceny stanu technicznego i projektu dokumentacji prac rewitalizacyjnych kościoła parafialnego w Jabłonce Kościelnej |
| Ogółem | 472.772 | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 133/XVIII/16
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lipca 2016 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok
1. W związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych, w budżecie gminy należy zaplanować dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na:
- przebudowę drogi gminnej Nr 107957B w miejscowości Osipy-Wydziory Pierwsze na odcinku 250 mb. (trakt suraski od drogi wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie - Zambrów w kierunku miejscowości Tybory-Żochy) - kwota 130.458 zł,
- uzupełnienie środków na budowę odcinka drogi żwirowej relacji Wisniówek - Dąbrowa-Dzięciel - kwota 57.159 zł.
- uzupełnienie środków na sporządzenie map oraz dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w m. Jabłonka-Świerczewo, Tybory-Trzcianka - Jabłonka-Świerczewo, Osipy-Zakrzewizna - Michałki, granica miasta Wysokie Mazowieckie do drogi Michałki - Osipy-Zakrzewizna, Faszcze - kwota 9.229 zł.
2. Należy zwiekszyć środki przeznaczone na remonty świetlic gminnych - kwota 3.154 zł.
Powyższe przedsięwzięcia zostaną sfinansowane z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych - nastąpi tym samym wzrost deficytu budżetowego o 200.000 zł do kwoty 300.000 zł.
3. W drodze przesunięć w planie wydatków należy zwiększyć środki na:
- dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego w Kalinowie-Czosnowie - kwota 18.000 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego GOPS - kwota 32 zł.
4. W wyniku dokonanych zmian w budżecie należy zaktualizować plan przychodów i rozchodów, załącznik inwestycyjny oraz załącznik dotyczący dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
