Uchwała nr XV/108/16 Rady Gminy Płaska
z dnia 9 września 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2016 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zwiększyć plan dochodów o kwotę 142 284,18 zł.;
- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 32 740,00 zł.
2) dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków o kwotę 109 544,18 zł.
§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu ogółem 10 570 000,00 zł., z tego:
- dochody bieżące 10 474 092,00 zł.;
- dochody majątkowe 95 908,00 zł.
2) wydatki budżetu ogółem 9 937 000,00 zł., z tego:
- wydatki bieżące 9 896 000,00 zł.;
- wydatki majątkowe 41 000,00 zł.
§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 633 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne Gminy Płaska realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/16
Rady Gminy Płaska
z dnia 9 września 2016 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 197 000,00 | - 771,00 | 196 229,00 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 197 000,00 | - 771,00 | 196 229,00 | ||||
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000,00 | - 771,00 | 8 229,00 | ||||
| 720 | Informatyka | 24 065,81 | 94 392,18 | 118 457,99 | ||||
| 72095 | Pozostała działalność | 24 065,81 | 94 392,18 | 118 457,99 | ||||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 365,81 | 94 484,18 | 100 849,99 | ||||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 17 700,00 | - 92,00 | 17 608,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 2 300,00 | 300,00 | 2 600,00 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 300,00 | 300,00 | 2 600,00 | ||||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 771 667,00 | 15 623,00 | 3 787 290,00 | ||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 691 220,00 | - 31 877,00 | 1 659 343,00 | ||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 635 000,00 | - 31 825,00 | 603 175,00 | ||||
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 900,00 | - 52,00 | 3 848,00 | ||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 827 700,00 | 13 500,00 | 841 200,00 | ||||
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 000,00 | 6 500,00 | 12 500,00 | ||||
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 25 000,00 | 7 000,00 | 32 000,00 | ||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 88 000,00 | 34 000,00 | 122 000,00 | ||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 000,00 | 34 000,00 | 50 000,00 | ||||
| Razem: | 7 923 348,81 | 109 544,18 | 8 032 892,99 | |||||
| Razem własne dochody, z tego: | 7 923 348,81 | 109 544,18 | 8 032 892,99 | |||||
| Własne dochody bieżące: | 7 827 648,81 | 109 336,18 | 7 936 984,99 | |||||
| Własne dochody majątkowe: | 95 700,00 | 208,00 | 95 908,00 | |||||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zadania zlecone: | 2 537 107,01 | 0,00 | 2 537 107,01 | |||||
| Razem: | 10 460 455,82 | 109 544,18 | 10 570 000,00 | |||||
| PODZIAŁ DOCHODÓW | PLAN NA 2016 ROK | |||||||
| Dochody ogółem | 10 570 000,00 | |||||||
| 1. Dochody bieżące W tym | 10 474 092,00 | |||||||
| 1.1 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 849,99 | |||||||
| 2. Dochody majątkowe, W tym: | 95 908,00 | |||||||
| 2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 608,00 | |||||||
| 2.2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; | 0,00 | |||||||
| 2.3. dochody ze sprzedaży majątku; | 78 300,00 | |||||||
| 2.4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | 0,00 | |||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/16
Rady Gminy Płaska
z dnia 9 września 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok
| Rodzaj: | Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 600 | Transport i łączność | 120 000,00 | 5 000,00 | 125 000,00 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 120 000,00 | 5 000,00 | 125 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 5 000,00 | 97 000,00 | |||||
| 710 | Działalność usługowa | 27 400,00 | 10 000,00 | 37 400,00 | |||||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 22 455,00 | 10 000,00 | 32 455,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 455,00 | 10 000,00 | 32 455,00 | |||||
| 720 | Informatyka | 75 000,00 | 7 000,00 | 82 000,00 | |||||
| 72095 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 7 000,00 | 82 000,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 5 000,00 | 7 800,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 2 000,00 | 14 500,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 1 285 600,00 | 10 000,00 | 1 295 600,00 | |||||
| 75095 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 000,00 | 15 044,18 | 91 044,18 | |||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 74 000,00 | 15 044,18 | 89 044,18 | |||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 500,00 | 6 000,00 | 17 500,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 7 650,00 | 20 650,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 1 394,18 | 5 494,18 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 632 000,00 | 32 500,00 | 664 500,00 | |||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 117 400,00 | 32 500,00 | 149 900,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 500,00 | 32 500,00 | 95 000,00 | |||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 450 000,00 | 30 000,00 | 480 000,00 | |||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 350 000,00 | 30 000,00 | 380 000,00 | |||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 | 25 000,00 | 375 000,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||
| Razem: | 7 290 348,81 | 109 544,18 | 7 399 892,99 | ||||||
| Razem własne wydatki, z tego: | 7 290 348,81 | 109 544,18 | 7 399 892,99 | ||||||
| Własne wydatki bieżące: | 7 254 348,81 | 104 544,18 | 7 358 892,99 | ||||||
| Własne wydatki majątkowe: | 36 000,00 | 5 000,00 | 41 000,00 | ||||||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zadania zlecone: | 2 537 107,01 | 0,00 | 2 537 107,01 | ||||||
| Razem: | 9 827 455,82 | 109 544,18 | 9 937 000,00 | ||||||
| PODZIAŁ WYDATKÓW | PLAN NA 2016 ROK | ||||||||
| Wydatki ogółem | 9 937 000,00 | ||||||||
| 1.Wydatki bieżące, z tego: | 9 896 000,00 | ||||||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 969 084,39 | ||||||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 772 473,56 | ||||||||
| b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 196 610,83 | ||||||||
| 2)dotacje na zadania bieżące | 475 000,00 | ||||||||
| 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 130 915,61 | ||||||||
| 4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 0,00 | ||||||||
| 5)obsługa długu | 321 000,00 | ||||||||
| 2.Wydatki majątkowe, z tego: | 41 000,00 | ||||||||
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 41 000,00 | ||||||||
| - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 0,00 | ||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/108/16
Rady Gminy Płaska
z dnia 9 września 2016 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok
1. Zmiany w planie dochodów:
1) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 94 484,18 zł. dotyczy refundacji wcześniej poniesionych wydatków z projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy Płaska";
2) zwiększenia oraz zmniejszenia w dziale 756 związane z przypisami podatków i opłat lokalnych.
2. Zmiany w planie wydatków:
1) zwiększenie w dziale 600 o kwotę 5 000,00 zł. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
2) zwiększenie w dziale 710 o kwotę 10 000,00 zł. na wykonywanie usług związanych z operatami szacunkowymi;
3) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 7 000,00 zł. na bieżące utrzymanie sieci światłowodowej;
4) zwiększenie w dziale 750 o kwotę 10 000,00 zł. na opłatę składek członkowskich do LGD;
5) zwiększenie w dziale 754 o kwotę 15 044,18 zł. na wydatki bieżące OSP ( diety za wyjazdy, zakup paliwa oraz zakup usług );
6) zwiększenie w dziale 900 o kwotę 32 500,00 zł. na wydatki związane z prowadzeniem spraw sądowych projektu "Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim";
7) zwiększenie w dziale 921 o kwotę 30 000,00 zł. jako zwiększenie dotacji dla GOK oraz na budowę budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mołowistym.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/108/16
Rady Gminy Płaska
z dnia 9 września 2016 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK
| LP | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | ZADANIE INWESTYCYJNE | ROK BUDŻETOWY 2016 |
| 1. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w ZSO w Płaskiej | 20 000,00 |
| 2. | 851 | 85154 | 6060 | Urządzenie wielofunkcyjne | 16 000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mołowistym | 5 000,00 |
| Razem | 41 000,00 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/108/16
Rady Gminy Płaska
z dnia 9 września 2016 r.
PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY PŁASKA W 2016 ROKU
| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
| 1. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej | podmiotowa | 375 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej | podmiotowa | 100 000,00 |
| Razem | 475 000,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
