Zarządzenie nr 145/16 Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2016 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XI/77/15 Rady Gminy Płaska z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2016 (Dz. Urz.Woj. Podaskiego z 2016 r. poz.375), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu na kwotę 31 730,85 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu na kwotę 31 730,85 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonać przeniesień wydatków na kwotę 32 730,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 10 000,00 zł na żwirowanie dróg gminnych.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem 10 310 730,85 zł w tym:
- bieżące w wysokości 10 215 030,85 zł.;
- majątkowe w wysokości 95 700,00 zł.
2) wydatki ogółem 9 677 730,85 zł w tym:
- bieżące w wysokości 9 641 730,85 zł.;
- majątkowe w wysokości 36 000,00 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/16
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zmiany w planie dochodów
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 345 700,00 | 14 000,00 | 359 700,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 83 200,00 | 14 000,00 | 97 200,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 200,00 | 14 000,00 | 97 200,00 | ||
| Razem: | 7 764 075,81 | 14 000,00 | 7 778 075,81 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 17 730,85 | 17 730,85 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 6 875,00 | 6 875,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 6 875,00 | 6 875,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 7 385,00 | 7 385,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 7 385,00 | 7 385,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 3 470,85 | 3 470,85 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 470,85 | 3 470,85 | ||
| Razem: | 2 514 924,19 | 17 730,85 | 2 532 655,04 | |||
| Razem własne dochody, z tego: | 7 764 075,81 | 14 000,00 | 7 778 075,81 | |||
| Własne dochody bieżące: | 7 668 375,81 | 14 000,00 | 7 682 375,81 | |||
| Własne dochody majątkowe: | 95 700,00 | 0,00 | 95 700,00 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 2 514 924,19 | 17 730,85 | 2 532 655,04 | |||
| Razem: | 10 279 000,00 | 31 730,85 | 10 310 730,85 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/16
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zmiany w planie wydatków
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 300,00 | - 10 000,00 | 8 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 20 000,00 | 92 000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 42 809,81 | 0,00 | 42 809,81 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 809,81 | 0,00 | 42 809,81 | ||
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 980,00 | 4 980,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 809,81 | - 980,00 | 11 829,81 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 8 400,00 | - 2 000,00 | 6 400,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | - 2 000,00 | 6 400,00 | ||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 | ||
| 720 | Informatyka | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 11 300,00 | 8 700,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 285 600,00 | 0,00 | 1 285 600,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 163 379,00 | - 3 000,00 | 1 160 379,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 000,00 | - 4 000,00 | 131 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 1 000,00 | 18 000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | - 150,00 | 850,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - 500,00 | 2 500,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 150,00 | 650,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 32 500,00 | - 10 000,00 | 22 500,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 32 500,00 | - 10 000,00 | 22 500,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 32 500,00 | - 10 000,00 | 22 500,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 105 000,00 | 0,00 | 3 105 000,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 60 000,00 | - 800,00 | 59 200,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | - 800,00 | 59 200,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 800,00 | 22 800,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 000,00 | - 1 000,00 | 77 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 19 000,00 | - 3 000,00 | 16 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 675 000,00 | 14 000,00 | 689 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 140 700,00 | 14 000,00 | 154 700,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 130 200,00 | 14 000,00 | 144 200,00 | ||
| Razem: | 7 131 075,81 | 14 000,00 | 7 145 075,81 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 17 730,85 | 17 730,85 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 6 875,00 | 6 875,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 875,00 | 6 875,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 7 385,00 | 7 385,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 385,00 | 7 385,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 3 470,85 | 3 470,85 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 470,85 | 3 470,85 | ||
| Razem: | 2 514 924,19 | 17 730,85 | 2 532 655,04 | |||
| Razem własne wydatki, z tego: | 7 131 075,81 | 14 000,00 | 7 145 075,81 | |||
| Własne wydatki bieżące: | 7 095 075,81 | 14 000,00 | 7 109 075,81 | |||
| Własne wydatki majątkowe: | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 2 514 924,19 | 17 730,85 | 2 532 655,04 | |||
| Razem: | 9 646 000,00 | 31 730,85 | 9 677 730,85 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 145/16
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok
1. Zmiany w planie dochodów:
1) zwiększenie dotacji celowych w dziale 801 na kwotę 17 730,85 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
2) zwiększenie dotacji celowej w dz.852.85295.2030 na kwotę 14 000,00 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2. Zmiany w planie wydatków :
1) przeniesienie w dziale 600 kwoty 10 000,00 zł. na żwirowanie dróg gminnych;
2) przeniesienie w dziale 700 kwoty 980,00 zł. na energię elektryczną;
3) przeniesienie w dziale 710 kwoty 2 000,00 zł. opłaty za operaty szacunkowe;
4) przeniesienie w dziale 720 kwoty 11 300,00 zł. na naprawę kabla światłowodowego;
5) przeniesienie w dziale 750 kwoty 4 000,00 zł. na odpis socjalny pracowników (1000,00 zł.) oraz na składki dla LGD (3000,00 zł.);
6) przeniesienie w dziale 754 kwoty 650,00 zł. na wyjazdy służbowe (150,00 zł.) oraz na ubezpieczenie sprzętu OSP (500,00 zł.);
7) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł. na żwirowanie dróg gminnych;
8) zwiększenie dotacji celowych w dziale 801 na kwotę 17 730,85 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
9) przeniesienie w dziale 801 kwoty 800,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (300,00 zł.) oraz na wydatki związane z zakończeniem roku szkolnego (500,00 zł.);
10) przeniesienie w dziale 851 kwoty 3 000,00 zł. na zakup usług ( 1 000,00 zł.) oraz na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji (2000,00 zł.);
11) zwiększenie dotacji celowej w dz.852.85295.2030 na kwotę 14 000,00 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
