Zarządzenie nr 153/16 Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 lipca 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XI/77/15 Rady Gminy Płaska z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2016 (Dz.Urz.Woj. Podaskiego z 2016 r. poz.375), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu na kwotę 4 451,97 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu na kwotę 4 451,97 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonać przeniesień wydatków na kwotę 16 834,36 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem 10 315 182,82 zł. w tym:
- bieżące w wysokości 10 219 482,82 zł.;
- majątkowe w wysokości 95 700,00 zł.
2) wydatki ogółem 9 682 182,82 zł w tym:
- bieżące w wysokości 9 646 182,82 zł.;
- majątkowe w wysokości 36 000,00 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/16
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 lipca 2016 r.
Zmiany w planie dochodów
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 730,85 | 4 393,97 | 22 124,82 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 875,00 | 2 004,27 | 8 879,27 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 875,00 | 2 004,27 | 8 879,27 | ||
| 80110 | Gimnazja | 7 385,00 | 2 389,70 | 9 774,70 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 385,00 | 2 389,70 | 9 774,70 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 456 587,44 | 58,00 | 2 456 645,44 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 115,00 | 58,00 | 173,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 115,00 | 58,00 | 173,00 | ||
| Razem: | 2 532 655,04 | 4 451,97 | 2 537 107,01 | |||
| Razem własne dochody, z tego: | 7 778 075,81 | 0,00 | 7 778 075,81 | |||
| Własne dochody bieżące: | 7 682 375,81 | 0,00 | 7 682 375,81 | |||
| Własne dochody majątkowe: | 95 700,00 | 0,00 | 95 700,00 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 2 532 655,04 | 4 451,97 | 2 537 107,01 | |||
| Razem: | 10 310 730,85 | 4 451,97 | 10 315 182,82 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/16
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 lipca 2016 r.
Zmiany w planie wydatków
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 400,00 | - 4 000,00 | 2 400,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | - 4 000,00 | 2 400,00 | ||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 16 000,00 | 4 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 4 000,00 | 20 000,00 | ||
| 720 | Informatyka | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 1 200,00 | 2 800,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 300,00 | 1 200,00 | 12 500,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 285 600,00 | 0,00 | 1 285 600,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 160 379,00 | 0,00 | 1 160 379,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 500,00 | 11 500,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | - 1 100,00 | 1 400,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 600,00 | 4 100,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 105 000,00 | 0,00 | 3 105 000,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 448 412,00 | 3 153,37 | 1 451 565,37 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 420,00 | - 846,63 | 75 573,37 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 231 000,00 | - 622,93 | 230 377,07 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 300,00 | - 622,93 | 12 677,07 | ||
| 80110 | Gimnazja | 758 588,01 | - 530,44 | 758 057,57 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 | - 2 530,44 | 39 469,56 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 205 000,00 | - 2 000,00 | 203 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 632 000,00 | 0,00 | 632 000,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 117 400,00 | 0,00 | 117 400,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 400,00 | 3 100,00 | 62 500,00 | ||
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 7 000,00 | - 4 100,00 | 2 900,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 | ||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | ||
| Razem: | 7 145 075,81 | 0,00 | 7 145 075,81 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 730,85 | 4 393,97 | 22 124,82 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 875,00 | 2 004,27 | 8 879,27 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 87,91 | 87,91 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 875,00 | 1 916,36 | 8 791,36 | ||
| 80110 | Gimnazja | 7 385,00 | 2 389,70 | 9 774,70 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 96,78 | 96,78 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 385,00 | 2 292,92 | 9 677,92 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 470,85 | 0,00 | 3 470,85 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34,36 | 34,36 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 470,85 | - 34,36 | 3 436,49 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 456 587,44 | 58,00 | 2 456 645,44 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 115,00 | 58,00 | 173,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 112,75 | 56,86 | 169,61 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,25 | 1,14 | 3,39 | ||
| Razem: | 2 532 655,04 | 4 451,97 | 2 537 107,01 | |||
| Razem własne wydatki, z tego: | 7 145 075,81 | 0,00 | 7 145 075,81 | |||
| Własne wydatki bieżące: | 7 109 075,81 | 0,00 | 7 109 075,81 | |||
| Własne wydatki majątkowe: | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 2 532 655,04 | 4 451,97 | 2 537 107,01 | |||
| Razem: | 9 677 730,85 | 4 451,97 | 9 682 182,82 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 153/16
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 lipca 2016 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok
1. Zmiany w planie dochodów:
1) zwiększenie dotacji celowych w dziale 801 na kwotę 4 393,97 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
2) zwiększenie dotacji celowej w dz.852.85215.2010 na kwotę 58,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw.2016 roku.
2. Zmiany w planie wydatków :
1) przeniesienie w dziale 710 kwoty 4 000,00 zł. na wydatki za wykonanie operatów szacunkowych;
2) przeniesienie w dziale 720 kwoty 1 200,00 zł na naprawę przyłącza światłowodowego;
3) przeniesienie w dziale 750 kwoty 400,00 zł. na usługi remontowe;
4) przeniesienie w dziale 754 kwoty 1 100,00 zł. na wypłatę diet członkom OSP oraz na zakup usług;
5) przeniesienie w dziale 801 kwoty 6 034,36 zł. zgodnie z wnioskiem ZSO;
6) zwiększenie dotacji celowych w dziale 801 na kwotę 4 393,97 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
7) zwiększenie dotacji celowej w dz.852.85215 na kwotę 58,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw.2016 roku;
8) przeniesienie w dziale 900 kwoty 4 100,00 zł. na serwisowanie oczyszczalni oraz wyjazdy służbowe.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
