Zarządzenie nr 157/16 Wójta Gminy Płaska
z dnia 26 sierpnia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz Uchwały Nr XI/77/15 Rady Gminy Płaska z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2016 (Dz.Urz.Woj. Podaskiego z 2016 r. poz.375), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu na kwotę 145 273,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu na kwotę 145 273,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonać przeniesień wydatków na kwotę 64 549,64 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem 10 460 455,82 zł. w tym:
- bieżące w wysokości 10 364 755,82 zł.;
- majątkowe w wysokości 95 700,00 zł.
2) wydatki ogółem 9 827 455,82 zł. w tym:
- bieżące w wysokości 9 791 455,82 zł.;
- majątkowe w wysokości 36 000,00 zł..
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/16
Wójta Gminy Płaska
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
Zmiany w planie dochodów
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 359 700,00 | 145 273,00 | 504 973,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00 | 5 839,00 | 13 839,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 5 839,00 | 13 839,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 116 800,00 | 45 000,00 | 161 800,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 800,00 | 45 000,00 | 161 800,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 90 000,00 | 94 434,00 | 184 434,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 94 434,00 | 184 434,00 | ||
| Razem: | 7 778 075,81 | 145 273,00 | 7 923 348,81 | |||
| Razem własne dochody, z tego: | 7 778 075,81 | 145 273,00 | 7 923 348,81 | |||
| Własne dochody bieżące: | 7 682 375,81 | 145 273,00 | 7 827 648,81 | |||
| Własne dochody majątkowe: | 95 700,00 | 0,00 | 95 700,00 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 2 537 107,01 | 0,00 | 2 537 107,01 | |||
| Razem: | 10 315 182,82 | 145 273,00 | 10 460 455,82 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/16
Wójta Gminy Płaska
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
Zmiany w planie wydatków
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 140,00 | 8 440,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 500,00 | 18 500,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 600,00 | - 640,00 | 960,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 400,00 | - 555,00 | 1 845,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | - 555,00 | 1 845,00 | ||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 20 000,00 | 2 455,00 | 22 455,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 455,00 | 22 455,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 5 000,00 | - 1 900,00 | 3 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 650,00 | - 1 900,00 | 2 750,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 285 600,00 | 0,00 | 1 285 600,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 160 379,00 | 0,00 | 1 160 379,00 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 939,00 | 9 061,00 | 20 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 000,00 | - 6 000,00 | 125 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | - 5 000,00 | 15 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 439,00 | 1 439,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 500,00 | 7 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | - 260,00 | 11 740,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 260,00 | 17 760,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 350,00 | 650,00 | 13 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400,00 | - 650,00 | 750,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 105 000,00 | 0,00 | 3 105 000,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 451 565,37 | 262,93 | 1 451 828,30 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 262,93 | 2 262,93 | ||
| 80104 | Przedszkola | 59 200,00 | - 4 000,00 | 55 200,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 200,00 | - 4 000,00 | 55 200,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 758 057,57 | - 262,93 | 757 794,64 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 469,56 | - 262,93 | 39 206,63 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | - 1 672,71 | 3 727,29 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 672,71 | 3 672,71 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 22 800,00 | 4 000,00 | 26 800,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | - 1 600,00 | 14 400,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 1 500,00 | 8 500,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 689 000,00 | 145 273,00 | 834 273,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 307,00 | 5 839,00 | 14 146,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | 5 839,00 | 13 839,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 131 800,00 | 45 000,00 | 176 800,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 131 800,00 | 45 000,00 | 176 800,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 90 187,00 | 94 434,00 | 184 621,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 94 434,00 | 184 434,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 900,00 | 5 900,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | - 1 500,00 | 73 500,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - 400,00 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 632 000,00 | 0,00 | 632 000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | - 37 000,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 7 145 075,81 | 145 273,00 | 7 290 348,81 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 456 645,44 | 0,00 | 2 456 645,44 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 064 300,00 | 0,00 | 1 064 300,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 108,00 | - 109,00 | 26 999,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 100,00 | 300,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 9,00 | 359,00 | ||
| Razem: | 2 537 107,01 | 0,00 | 2 537 107,01 | |||
| Razem własne wydatki, z tego: | 7 145 075,81 | 145 273,00 | 7 290 348,81 | |||
| Własne wydatki bieżące: | 7 109 075,81 | 145 273,00 | 7 254 348,81 | |||
| Własne wydatki majątkowe: | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | |||
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadania zlecone: | 2 537 107,01 | 0,00 | 2 537 107,01 | |||
| Razem: | 9 682 182,82 | 145 273,00 | 9 827 455,82 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 157/16
Wójta Gminy Płaska
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok
1. Zmiany w planie dochodów:
1) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85213 § 2030 na kwotę 5 839,00 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
2) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85214 § 2030 na kwotę 45 000,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
3) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85216 § 2030 na kwotę 94 434,00 zł. na dofinansowanie zasiłków stałych.
2. Zmiany w planie wydatków :
1) przeniesienie w dziale 600 kwoty 640,00 zł. na równanie i profilowanie dróg gminnych;
2) przeniesienie w dziale 710 kwoty 2 455,00 zł. na wykonanie operatów szacunkowych;
3) przeniesienie w dziale 750 kwoty 11 000,00 zł. na wypłatę inkasa za podatki i opłaty ( 9 061,00 zł.), na energię elektryczną ( 1 000,00 zł. ), na konserwacje i naprawy (439,00 zł.) oraz na szkolenia kwotę 500,00 zł.;
4) przeniesienie w dziale 754 kwoty 910,00 zł. na wypłatę wynagrodzenia z umów zleceń oraz na zakup materiałów do OSP;
5) przeniesienie w dziale 801 kwoty 8 935,64 zł. zgodnie z wnioskiem ZSO;
6) przeniesienie w dziale 851 kwoty 1 600,00 zł. na wypłatę diet członkom GKRPA oraz na wyjazdy służbowe;
7) przeniesienie w rozdziale 85212 kwoty 109,00 zł. na zakup druków oraz na szkolenie związane ze świadczeniami rodzinnymi;
8) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85213 § 4130 na kwotę 5 839,00 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
9) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85214 § 3110 na kwotę 45 000,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
10) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852.85216 § 3110 na kwotę 94 434,00 zł. na dofinansowanie zasiłków stałych;
11) przeniesienie w dziale 854 kwoty 1 900,00 zł. zgodnie z wnioskiem ZSO;
12) przeniesienie w rozdziale 90015 kwoty 37 000,00 zł. na konserwację oświetlenia ulicznego.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
