Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.338.918,56 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.953.418,56 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.174.274,00 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.779.144,56 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 385.500,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.301.276,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.004.373,56 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.225.229,00 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.779.144,56 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.296.903,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 555.000,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2016
Burmistrza Kleszczel
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016
Burmistrza Kleszczel
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2016
Burmistrza Kleszczel
z dnia 27 lipca 2016 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych w Dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 o kwotę 2.279,46 zł zgodnie z pismem nr FB-II.31111.240.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów zakupu.

2. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 16.720 zł, w tym:

- w Dz. 700 rozdz. 70004 o kwotę 240 zł na szkolenie w zakresie BHP 2 pracowników gospodarki komunalnej,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 16.000 zł na zakup materiałów do naprawy dachu w budynku oraz wycenę i podział nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,

- w Dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 480 zł na przeprowadzenie egzaminu o podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 16.720 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań;

3) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.532 zł w Dz. 852 rozdz. 85211 na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program 500+;

4) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.532 zł w Dz. 852 rozdz. 85211 ze względu na brak realizacji planowanych wydatków.