Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 za zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) zwanej w treści uchwały "Ustawą", uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 77 565 887,41 zł, w tym:

1) dochody bieżące70 919 406,38 zł

2) dochody majątkowe6 646 481,03 zł.

2. Tabela nr 1 wyszczególnia planowane dochody budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 77 565 887,41 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 63 671 131,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 48 375 065,98 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 194 587,68 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13 180 478,30 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 2 948 077,65 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 668 937,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 819 051,06 zł;

5) obsługa długu publicznego - 860 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 894 755,72 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 494 755,72 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10 072 272,19 zł,

b) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - - 3 422 483,53 zł,

2) dotacje na inwestycje - 400 000,00 zł.

4. Tabela nr 2 wyszczególnia planowane wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, obsługę długu publicznego , wydatki majątkowe.

5. Tabela nr 2a wyszczególnia planowane wydatki majątkowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł wraz z nazwą zadania.

§ 3. 1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 357 882,00 z ł, w tym z tytułu:

1) kredyty - 3 357 882,00 zł, z tego:

a) kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy i planowanych rozchodów Gminy (BS) - 594 200,00 zł,

b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy (BRE) - 663 531,00 zł,

c) kredyt na sfinansowanie planowanych rozchodów Gminy (BRE) - 433 151,00 zł,

d) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BRE) - 30 000,00 zł,

e) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) - 40 000,00 zł,

f) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (Bank Pocztowy) - 50 000,00 zł,

g) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) - 542 000,00 zł,

h) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) - 855 000,00 zł,

i) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) - 50 000,00 zł,

j) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) - 50 000,00 zł,

k) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) - 50 000,00 zł.

2. Źródłem finansowania planowanych rozchodów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 będą kredyty i emisja obligacji gminnych w kwocie 3 357 882,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 357 882,00 zł, w tym - kredyty i emisja obligacji gminnych - 3 357 882,00 zł.

2. Tabela nr 3 wyszczególnia planowane przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 049 716,17 zł, w tym:

1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 691 834,17 zł, z tego:

a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 1 000 000,00 zł;

b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce" w wysokości 49 315,74 zł,

c) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą "Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce" w wysokości 210 672,63 zł,

d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą "Maluch w przedszkolu" w wysokości 136 263,84 zł,

e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą "Dobry start w edukację" w wysokości 161 677,08 zł,

f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą "Dobry start w edukację - wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce" w wysokości 114 441,00 zł,

g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą "Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim" w wysokości 37 202,50 zł,

h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą "Postaw na doświadczenie" w wysokości 264 625,38 zł,

i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach " w wysokości 1 717 636,00 zł;

2) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 357 882,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zaciągania pożyczek i kredytów, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały w kwocie 3 691 834,17 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 250 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych Gminy zleconych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysków (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w wysokości 48 000,00 zł, w tym na zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej na dożywianie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee honorowego krwiodawstwa - 13 000,00 zł;

2) kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych - 35 000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych Gminy zleconych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku ( na podstawie ustawy o sporcie), w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy w wysokości 291 000,00 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa o zarządzaniu kryzysowym) w wysokości 150 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015 roku w wysokości 3 348 077,65 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 678 287,65 zł, z czego:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 2 193 006,00 zł,

b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 485 281,65 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 669 790,00 zł, z czego:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 389 790,00 zł,

b) dotacje przedmiotowe w wysokości 10 000,00 zł,

c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 270 000,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) :

a) dochody - 305 000,00 zł;

b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii kwota 30 000,00 zł,

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 275 000,00 zł;

2) dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) , w tym:

a) dochody- 100 000,00 zł,

b) wydatki - 100 000,00 zł;

3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), w tym:

a) dochody - 1 590 348,00 zł,

b) wydatki - 1 590 348,00 zł;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:

a) dochody - 10 143 146,00 zł;

b) wydatki - 10 143 146,00 zł;

5) Wyodrębnia się wydatki na 2015 rok związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 241 534,59 zł.

2. Tabela nr 4 wyszczególnia planowane dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące jednostek budżetowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

3. Tabela nr 5 wyszczególnia wydatki związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 196 099,83 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) .

2. Tabela nr 6 wyszczególnia zadania jednostek pomocniczych w podziale na sołectwa.

§ 11. 1. Wyodrębnia się w uchwale planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ustępie 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na :

1) zwiększeniach i zmniejszeniach wynagrodzeń ze stosunku pracy poprzez przesunięcia w wydatkach bieżących między paragrafami w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,

2) zwiększeniach i zmniejszeniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,

3) zwiększeniach i zmniejszeniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami.

2. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach terminowych w banku nie wykonującym bankowej obsługi budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 14. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Józef Misiura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV / 31 /15
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

TABELA NR 1
DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV / 31 /15
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

TABELA NR 2
WYDATKI budżetowe Gminy Ropczyce na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV / 31 /15
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 2a
Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV / 31 /15
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 3
Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV / 31 /15
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 4
Dochody budżetu Gminy na 2015 r. - dotacje

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV / 31 /15
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 5
Wydatki związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV / 31 /15
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 6
Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach fundusz sołeckiego w 2015 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV / 31 /15
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 1
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropczyce w 2015 roku.