Uchwała nr XII/56/15 Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 7 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211,212,216 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 8858 z późn. zm.)
Rada Gminy Pawłosiów uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 8 317,44 zł, z tego:
1. Rozliczenia z lat ubiegłych kwota 6 961 zł.
2. Projekt systemowy: Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 1 356,44 zł. Szczegółowe kwoty zmian dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 215 432,54zł,z tego:
1. Projekt systemowy: Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 55 275,47 zł.
2. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pawłosiów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach kwota 116 244,41 zł, z tego:
- dla Gminy Miejskiej Jarosław
a) do przedszkoli publicznych kwota 85 285,01 zł;
b) do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwota 27 713,34 zł;
- dla Gminy Zarzecze
c) do przedszkoli publicznych kwota 735,32 zł;
d) do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwota 1 443,96 zł;
- dla Gminy Chłopice
e) do przedszkoli publicznych kwota 1 066,72 zł.
3. Bieżące utrzymanie obiektów gminnych 712,66 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie:"Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1617 R na odcinku od km 12+443 do km 12+700 w miejscowości Cieszacin Wielki"kwota 13 000 zł,
5. Zadanie: "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w Cieszacinie Wielkim na działce ewidencyjnej nr 693"kwota 12 000 zł.
6. Zadanie: "Ogrodzenie przy boisku sportowym w Tywonii"- zwiększenie o kwotę 10 200 zł.
7. Zadanie: "Modernizacja ogrodzenia przy remizo - świetlicy w Cieszacinie Małym" - zwiększenie o kwotę 8 000 zł.
8. Dokonuje się przeniesienia wydatków: Dział 852 Pomoc społeczna: rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: zmniejszenia/zwiększenia kwota 6 495,01 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie: rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmiejszenie: usługi remontowe kwota 2 000 zł, zwiększenie: wynagrodzenia bezosobowe kwota 2 000 zł. Szczegółowe kwoty zmian wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.
§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 207 115,10 zł.
2. Obecny deficyt budżetu równy jest kwocie 791 799,10 zł.
3. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są wolne środki pieniężne, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 207 115,10 zł.
4. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 207 115,10 zł.
5. Łączna kwota przychodów równa jest kwocie 1 041 799,10 zł. Szczegółowe kwoty przychodów określa załącznik Nr 3.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 474 151,00 | 8 317,44 | 2 482 468,44 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 059 200,00 | 6 961,00 | 2 066 161,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 6 961,00 | 8 961,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 136 036,00 | 1 356,44 | 137 392,44 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Przedsięwzięcie "Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów" | 59 335,00 | 2 848,06 | 62 183,06 | ||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Przedsięzięcie "Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów | 6 961,00 | - 1 491,62 | 5 469,38 | ||
| Razem: | 24 981 564,15 | 8 317,44 | 24 989 881,59 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 751 962,47 | 712,66 | 752 675,13 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 751 962,47 | 712,66 | 752 675,13 | ||
| 4260 | Zakup energii | 585 000,00 | 712,66 | 585 712,66 | ||
| 600 | Transport i łączność | 996 489,00 | 25 000,00 | 1 021 489,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 710 000,00 | 12 000,00 | 723 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokumentacja projektowo-kosztorysowa " Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1617 R na odcinku od km 12443 do km 12700" | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 286 489,00 | 12 000,00 | 298 489,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w Cieszacinie Wielkim na dz. ew. nr 693" | 23 068,98 | 12 000,00 | 35 068,98 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 693 592,08 | 8 000,00 | 701 592,08 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 693 592,08 | 8 000,00 | 701 592,08 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja ogrodzenia przy remizo-świetlicy w Cieszacinie Małym - zwiększenie 8 000 zł (warość po zmianie 19 995,87 zł, w tym FS 11 995,87 zł | 90 513,27 | 8 000,00 | 98 513,27 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 862 809,00 | 116 244,41 | 7 979 053,41 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 805 349,96 | 29 157,36 | 834 507,32 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - Gmina Miejska Jarosław 27 713,40 zł - Gmina Zarzecze 1 443,96 zł | 17 304,96 | 29 157,36 | 46 462,32 | ||
| 80104 | Przedszkola | 328 735,04 | 87 087,05 | 415 822,09 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - Gmina Miejska Jarosław 85 285,01 zł - Gmina Zarzecze 735,32 zł - Gmina Chłopice 1 066,72 zł | 80 635,04 | 87 087,05 | 167 722,09 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 236 144,00 | 0,00 | 236 144,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 042 063,00 | 55 275,47 | 3 097 338,47 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 88 400,00 | 0,00 | 88 400,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 74 439,00 | - 6 495,01 | 67 943,99 | ||
| 3119 | Świadczenia społeczne | 6 961,00 | 6 495,01 | 13 456,01 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 408 075,00 | 55 275,47 | 463 350,47 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 280,00 | 17 035,24 | 58 315,24 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 469,38 | 5 469,38 | ||
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 509,00 | 4 093,66 | 11 602,66 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 011,00 | 551,36 | 1 562,36 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 210,83 | 1 410,83 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 335,00 | 20 165,00 | 28 500,00 | ||
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 207 275,78 | 10 200,00 | 217 475,78 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 187 275,78 | 10 200,00 | 197 475,78 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Ogrodzenie przy boisku sportowym w Tywonii"- zwiekszenie 10 200 zł (wartość po zmianie 22 438,50 zł, w tym FS 12 238,50 zł) | 37 238,50 | 10 200,00 | 47 438,50 | ||
| Razem: | 25 566 248,15 | 215 432,54 | 25 781 680,69 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
| Przychody i rozchody budżetu w 2015r. | |||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 1 041799,10 | ||
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 041 799,10 |
| Rozchody ogółem: | 250 000,00 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 250 000,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
