Uchwała nr XV/74/15 Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 216 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Pawłosiów uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na 2015 rok po stronie dochodów wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 5 989,44 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.
§ 2. W budżecie gminy na 2015 rok po stronie wydatków wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 5 989,44 zł, z tego
a) zmniejszenia 494 009,72 zł
1) zatrudnienie asystenta rodziny oraz i sprawowanie pieczy zastępczej 30 000 zł;
2) zadanie "Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów" 432 529,93 zł;
3) program" Usuwanie wyrobów zawierających azbest" 10 134,79 zł;
4) wynagrodzenia osobowe w zespole obsługi ekonomiczno - administracyjnym szkół 13 000 zł;
5) zadanie " Modernizacja stacji transformatorowej oczyszczalni ścieków w Wierzbnej" 8 345 zł.
b) zwiększenia 488 020,28 zł
1) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pawłosiów 17 220 zł;
2) realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska 4 145,35 zł;
3) utrzymanie gruntów i nieruchomości gminnych 63 000 zł;
4) utrzymanie gospodarki wodno - ściekowej (w tym podatek VAT) 348 154,93 zł;
5) opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę i rozbudowę Świetlicy Wiejskiej w Cieszacinie Wielkim 30 000 zł;
6) pomoc materialna dla uczniów - stypendia 13 000 zł;
7) zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzbnej w zakresie wykonania obiektu i urządzeń ułatwiających odbiór odpadów" 7 200 zł;
8) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tywonia 5 300 zł.
c) przeniesienia wydatków: zadanie Fundusz Sołecki Kidałowice "Modernizacja Domu Kultury - wykonanie elewacji" zmniejszenia- wydatki inwestycyjne/zwiększenia -wydatki bieżące 8 370,02 zł. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/74/15
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 27 listopada 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 310 848,91 | - 5 989,44 | 4 304 859,47 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 57 749,86 | - 5 989,44 | 51 760,42 | ||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych program "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest" | 22 205,80 | - 3 523,20 | 18 682,60 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych program "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest" | 15 544,06 | - 2 466,24 | 13 077,82 | ||
| Razem: | 25 950 479,52 | - 5 989,44 | 25 944 490,08 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/74/15
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 27 listopada 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 954 999,87 | 100 000,00 | 1 054 999,87 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 954 999,87 | 100 000,00 | 1 054 999,87 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 781 037,40 | 90 000,00 | 871 037,40 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 701 592,08 | 90 000,00 | 791 592,08 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 701 592,08 | 90 000,00 | 791 592,08 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 713,22 | 11 000,00 | 70 713,22 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych zwiekszenie: zadanie Fundusz sołecki Kidałowice "Modernizacja Domu Kultury - wykonanie elewacji" | 31 600,00 | 8 370,02 | 39 970,02 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 136,59 | 22 000,00 | 130 136,59 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 140 000,00 | 27 000,00 | 167 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie: zadanie Fundusz sołecki Kidałowice "Modernizacja Domu Kultury - wykonanie elewacji"8 370,02 zł zwiekszenie: Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Wielkim 30 000 zł | 98 513,27 | 21 629,98 | 120 143,25 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 241 885,00 | 3 000,00 | 244 885,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 135 115,00 | 3 000,00 | 138 115,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 034 936,15 | - 13 000,00 | 8 021 936,15 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 377 400,00 | - 13 000,00 | 364 400,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | - 13 000,00 | 247 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 585 583,47 | - 30 000,00 | 3 555 583,47 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 49 448,00 | - 30 000,00 | 19 448,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 104,00 | - 4 200,00 | 2 904,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 144,00 | - 800,00 | 344,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | - 11 000,00 | 14 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | - 500,00 | 700,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 270,00 | 13 000,00 | 142 270,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 119 625,00 | 13 000,00 | 132 625,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 115 372,00 | 13 000,00 | 128 372,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 120 530,58 | - 168 989,44 | 6 951 541,14 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 175 530,58 | - 180 220,00 | 5 995 310,58 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 754 542,00 | 65 454,93 | 819 996,93 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 | 182 700,00 | 207 700,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie: zadanie"Modernizacja stacji transformatorowej oczyszczalni ścieków w Wierzbnej"8 345 zł zwiekszenie: zadanie"Modernizacja oczyszczalni ścieków w wierzbnej w zakresie wykonania obiektu i urzadzeń ułatwiajacych odbiór odpadów"7 200 zł "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tywonia"5 300 zł | 40 000,00 | 4 155,00 | 44 155,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie: zadanie"Kompleksowe rozwiazanie problemu oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów" | 2 392 614,14 | -432 529,93 | 1 960 084,21 | ||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pawłosiów | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 67 500,00 | - 5 989,44 | 61 510,56 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych zmniejszenie: program "Usuwanie wyrobów z awierających azbest"10 134,79 zł zwiększenie zadania w zakresie ochrony środowiska 4 145,35 zł | 62 500,00 | - 5 989,44 | 56 510,56 | ||
| Razem: | 26 742 278,62 | - 5 989,44 | 26 736 289,18 | |||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
