uchwala się, co następuje:

§ 1

1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2016 rok w wysokości

260 593 960 zł

w tym:

1)

dochody bieżące w wysokości

232 267 896 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych

90 261 zł

2)

dochody majątkowe w wysokości

28 326 064 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych

14 167 566 zł

2.

Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2016 r. w szczegółowości do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy i dochody powiatu określa tabela Nr 1.

§ 2

1.

Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2016 rok w wysokości

261 845 248 zł

w tym:

1)

wydatki bieżące w wysokości

206 047 889 zł

w tym:

a)

wydatki jednostek budżetowych:

161 467 272 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

111 361 558 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

50 105 714 zł

b)

dotacje na zadania bieżące

22 376 379 zł

c)

świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 743 538 zł

d)

wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

900 700 zł

e)

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę

samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danum roku budżetowym

560 000 zł

f)

obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego

4 000 000 zł

2)

wydatki majątkowe w wysokości

w tym:

55 797 359 zł

a)

inwestycje i zakupy inwestycyjne

53 497 359 zł

b)

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

2 300 000 zł

2.

Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa

tabela Nr 2.

§ 3

1.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości

1 251 288 zł

2.

Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek

3.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości

w tym:

18 125 127 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

18 125 127 zł

4.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości

w tym:

16 873 839 zł

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

16 873 839 zł

5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w tym:

a/

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości

1 251 288 zł

b/

na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości

20 000 000 zł

c/

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

i pożyczek

16 873 839 zł

§ 4

1.

Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta

Krosna w roku budżetowym 2016 do kwoty

600 000 zł

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową,

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Krosno w wysokości

560 000 zł

3.

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości

343 706 zł

- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 91,94 zł do jednej godziny

funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8.

§ 5

1.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości

800 000 zł

2.

Tworzy się rezerwy celowe w wysokości

2 119 052 zł

3.

Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2016 wynikające z odrębnych ustaw:

1.

Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.150.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o który mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.150.000 zł.

2.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska bwpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 420.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 420.000 zł.

3.

Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 1.500.000 zł i przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 1.500.000 zł.

4.

Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 150.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 150.000 zł.

5.

Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.200.000 zł i przeznacza się na realiację zadań okeślonych w art.6r tej ustawy w kwocie 4.365.555 zł.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.903.809 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8

1.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

1)

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami w wysokości

23 234 345 zł

2)

zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji

11 000 zł

rządowej w wysokości

3)

zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

1 220 223 zł

2.

Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

§ 9

Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10

1. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się kwoty planowanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących

działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych -

zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b do uchwały.

§ 12

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

1/

zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości

20 000 000 zł

2/

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu,

3/

udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty

600 000 zł

4/

dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami w zakresie:

-

środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich

naliczanych,

-

planu zadań majątkowych,

-

przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,

z wyłączeniem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5/

przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wydatków ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, z zachowaniem limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane oraz energię.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2016 r. i podlega

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Krosna


Zbigniew Kubit