Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 44.150.516,44 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 3.537,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w trybie przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami w łącznej kwocie 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3. Dochody budżetu po zmianach obejmują:

1) plan dochodów bieżących w kwocie 42.794.047,44 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 373.869,64 zł,

2) plan dochodów majątkowych w kwocie 1.356.469,00 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 650.212,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 44.558.094,44 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 73.812,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków w trybie przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 107.600,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 41.961.913,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 30.118.713,80 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia 21.353.244,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 8.765.469,80 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 3.840.400,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.320.091,00 zł,

2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 373.869,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 2.596.181,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.596.181,00 zł, z czego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 253.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach w kwocie 407.578,00 zł stanowi deficyt budżetu.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków z kwoty 528.628,00 zł do kwoty 598.903,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 407.578,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
191.325,00 zł.

3. Przychody w łącznej kwocie po zmianach wynoszą 1.560.923,00 zł, w tym na:

a) pokrycie deficytu w kwocie 407.578,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.153.345,00 zł.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r."
po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu określony w § 4 ust. 1 uchwały budżetowej
z kwoty 352.020,00 zł do kwoty 962.020,00 zł.

§ 5. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały. Łączna kwota dotacji 2.082.000,00 zł obejmuje dotacje celowe - 711.000,00 zł, dotacje podmiotowe - 931.000,00 zł oraz dotacje przedmiotowe - 440.000,00 zł.

§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w łącznej kwocie 2.409.400,00 zł otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6
do uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej "Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku" w łącznej wysokości 2.596.181,00 zł wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/15
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1-8.pdf

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2015 rok ulega zmianom w niżej przedstawionym zakresie:

Zmiany w zakresie dochodów:

Przenosi się kwotę 500,00 zł pochodzącą z darowizny na zakup nagród na konkurs "Piękna Wieś" do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej (był paragraf 069, jest 096).

Do budżetu gminy wprowadza się dochody w kwocie 1.800,00 zł z planowanej odpłatności pobieranej od uczestników dziennego domu pobytu seniorów w związku z realizacją Wieloletniego Programu "Senior - WIGOR".

Do budżetu gminy na 2015 r. wprowadza się środki w kwocie 1.737,00 zł, które wpłynęły na konto Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 1 w Skarszewach z tytułu rozliczeń za energię elektryczną za 2014 r. W 2014 r. przedszkole zostało obciążone za zużycie energii w wysokości wyższej za 1kWh niż wynikało z przeprowadzonego przetargu. Po licznych monitach ENERGA wystawiła fakturę korygującą i zwróciła pieniądze, ale nie obciążyła jeszcze placówki właściwymi kwotami. W związku z powyższym kwoty te przyjmuje się do budżetu z jednoczesnym ich przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną wynikającą z oczekiwanej faktury.

Zmiany w zakresie wydatków:

Przenosi się kwotę 25.000,00 zł przeznaczoną początkowo na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną prowadzącą do domków letniskowych w Demlinie
na zwiększenie środków przeznaczonych na remont drogi przy Laminalu w Demlinie (11.000,00 zł) oraz na wykonanie remontu nawierzchni zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną wzdłuż posesji nr 3-5 w Demlinie (14.000,00 zł).

Oszczędności powstałe w następujących zadaniach inwestycyjnych:

1) wykonanie badań geologicznych w celu optymalnego posadowienia hali widowiskowo - sportowej - 900,00 zł

2) wykonanie dojścia do boiska i siłowni zewnętrznej w Kamierowie - 1.000,00 zł

3) wykonanie dojścia i dojazdu do świetlicy w Wolnym Dworze - 3.000,00 zł

przenosi się na zadanie związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych na wsiach.

W budżecie gminy tworzy się nowe zadanie polegające na realizacji Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" zabezpieczając środki własne w łącznej kwocie 94.075 zł, w tym:

1.800,00 zł - pochodzące z odpłatności pobranych od uczestników projektu,

22.000,00 zł - pochodzące z wcześniej zabezpieczonych środków na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na adaptację części budynku GPK Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej
na dom pobytu seniorów (przeniesienie między wydatkami +/- 22.000,00 zł),

70.275,00 zł - z wolnych środków z 2014 r.

Kwota 94.075,00 zł zostanie rozdysponowana w następujący sposób:

76.000,00 zł - na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku GPK Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej w Skarszewach,

18.075,00 zł - na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem domu pobytu seniorów, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na posiłki
dla uczestników, transport oraz obsługę księgową.

Dotacja na to zadanie w kwocie 250.000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zostanie wprowadzona do budżetu w terminie późniejszym.

Przenosi się kwotę 36.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Posterunku Policji w Skarszewach do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej
(był rozdział 75405, jest 75404).

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Godziszewie dokonuje się przeniesień pomiędzy planowanymi wydatkami w placówce oświatowej w celu zabezpieczenia środków
w kwocie 12.100,00 zł na dokończenie robót inwestycyjnych w budynku szkoły
w Demlinie. Przeniesione środki pochodzą z oszczędności w zakupie materiałów i wyposażenia oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zwiększa się środki na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez te podmioty. W związku z tym uzupełnia się
w ramach przeniesień pomiędzy wydatkami środki na zadania w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 1.600,00 zł oraz działania związane
z integracją i reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w kwocie 6.000,00 zł. W celu zabezpieczenia w/w wydatków zmniejsza się plan wydatków
w następujących pozycjach: nagrody pieniężne dla sportowców i trenerów - 4.700,00 zł, stypendia dla sportowców - 2.000,00 zł, nagrody rzeczowe - 900,00 zł.

Zwiększenie przychodów:

W celu zrównoważenia budżetu gminy na 2015 r. zwiększa się przychody budżetu angażując wolne środki z 2014 r. w łącznej kwocie 70.275,00 zł.

Zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego:

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmienia się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego. Zmiana polega na zwiększeniu w ramach przesunięć pomiędzy paragrafami środków na wydatki z tytułu wynagrodzeń i umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

W ramach przeniesień dokonano następujących zmian:

4210 - Wynagrodzenia osobowe + 10.000,00 zł

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 4.000,00 zł

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 5.000,00 zł

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe + 16.000,00 zł

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 10.500,00 zł

4260 - Zakup energii - 18.000,00 zł

4300 - Zakup usług pozostałych - 6.500,00 zł