Uchwała nr XII/115/2015 Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 września 2015r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)[1]) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)[2])
Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 265.208,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 265.208,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3) Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 177.681,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4) Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5) Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6) Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 82.313.261,-zł, w tym dochody bieżące w wysokości 76.670.715,-zł i dochody majątkowe w wysokości 5.642.546,-zł a wydatków 100.322.116,-zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 28.495.514,-zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.661.765,-zł i wydatki bieżące w wysokości 71.826.602,-zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 31.337.341,-zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 20.528.016,-zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 7.713.913,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 10.417.830,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 856.092,-zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę 973.410,-zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/115/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 września 2015 r.
Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 876 864,00 | 78 810,00 | 955 674,00 | ||
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 78 810,00 | 78 810,00 | ||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 78 810,00 | 78 810,00 | ||
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 149 640,00 | 325,00 | 149 965,00 | ||
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 149 640,00 | 325,00 | 149 965,00 | ||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 22 446,00 | 325,00 | 22 771,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 310 000,00 | 76 400,00 | 386 400,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 76 400,00 | 76 400,00 | ||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 76 400,00 | 76 400,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 27 299 717,00 | 109 673,00 | 27 409 390,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 516 617,00 | 12 000,00 | 24 528 617,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 516 617,00 | 12 000,00 | 24 528 617,00 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 97 673,00 | 157 673,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 46 252,00 | 46 252,00 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 51 421,00 | 51 421,00 | ||
| Razem: | 82 048 053,00 | 265 208,00 | 82 313 261,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/115/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 września 2015 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 046 983,00 | 239 784,00 | 2 286 767,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 874 719,00 | 45 000,00 | 1 919 719,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 35 000,00 | 175 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 750,00 | 10 000,00 | 60 750,00 | ||
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 194 784,00 | 194 784,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 194 784,00 | 194 784,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 9 161 550,00 | 59 099,00 | 9 220 649,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 930 102,00 | 59 099,00 | 5 989 201,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 790 725,00 | 46 252,00 | 1 836 977,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 915 002,00 | 12 847,00 | 3 927 849,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 068 940,00 | 23 300,00 | 1 092 240,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 294 440,00 | 23 300,00 | 317 740,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 10 400,00 | 24 900,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 440,00 | 2 900,00 | 207 340,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 446 435,00 | - 54 300,00 | 392 135,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 266 735,00 | - 54 300,00 | 212 435,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 735,00 | - 54 300,00 | 212 435,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 8 024 259,00 | 17 900,00 | 8 042 159,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 758 009,00 | 5 900,00 | 6 763 909,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 335 230,00 | 3 900,00 | 339 130,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 474 845,00 | 2 000,00 | 476 845,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 769 150,00 | 12 000,00 | 781 150,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 974 232,00 | 10 000,00 | 984 232,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 865 432,00 | 20 000,00 | 885 432,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | - 30 000,00 | 15 000,00 | ||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | - 10 000,00 | 17 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 38 787 494,00 | - 17 044,00 | 38 770 450,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 22 926 950,00 | - 2 700,00 | 22 924 250,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 679 573,00 | - 19 700,00 | 9 659 873,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 092 143,00 | 5 000,00 | 1 097 143,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 189 471,00 | 12 000,00 | 201 471,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 337 037,00 | - 3 444,00 | 2 333 593,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 337 870,00 | - 3 444,00 | 1 334 426,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 416 861,00 | - 10 900,00 | 1 405 961,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 545,00 | 3 100,00 | 39 645,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 700,00 | - 3 100,00 | 86 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 951 200,00 | - 10 900,00 | 940 300,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 218 123,00 | 23 144,00 | 1 241 267,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 718 652,00 | 23 144,00 | 741 796,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 500,00 | 4 500,00 | 54 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 470,00 | 14 000,00 | 502 470,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 184,00 | - 1 237,00 | 32 947,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 256,00 | 2 500,00 | 99 756,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 909,00 | 1 200,00 | 15 109,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 333,00 | 2 181,00 | 37 514,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 012 539,00 | - 36 675,00 | 20 975 864,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 072 032,00 | - 45 000,00 | 12 027 032,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 666 200,00 | - 45 000,00 | 621 200,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 4 552 927,00 | 8 325,00 | 4 561 252,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 033,00 | 5 000,00 | 106 033,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 448,00 | 3 325,00 | 164 773,00 | ||
| Razem: | 100 056 908,00 | 265 208,00 | 100 322 116,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/115/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 września 2015 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 021 250,00 | 194 784,00 | 1 216 034,00 | ||
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 194 784,00 | 194 784,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 194 784,00 | 194 784,00 | ||
| Utwardzenie drogi gminnej na terenie Gminy Wejherowo - remont ul. Szerokiej w Kniewie | 0,00 | 194 784,00 | 194 784,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 4 455 002,00 | 12 847,00 | 4 467 849,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 915 002,00 | 12 847,00 | 3 927 849,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 915 002,00 | 12 847,00 | 3 927 849,00 | ||
| Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2015 | 1 863 882,00 | 12 847,00 | 1 876 729,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 787 816,00 | 2 900,00 | 790 716,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 204 440,00 | 2 900,00 | 207 340,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 440,00 | 2 900,00 | 207 340,00 | ||
| Budowa lokali socjalnych | 204 440,00 | 2 900,00 | 207 340,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 395 000,00 | 20 000,00 | 415 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 395 000,00 | 20 000,00 | 415 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | ||
| Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | - 30 000,00 | 15 000,00 | ||
| Zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | - 30 000,00 | 15 000,00 | |||
| Razem | 28 279 983,00 | 230 531,00 | 28 510 514,00 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/115/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 września 2015 r.
FUNDUSZ SOŁECKI
Sołectwo Bieszkowice
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział i par. | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 1. | Wykonanie instalacji wodnej w byłej szkole | 90095 par.4300 | - | 10.467,- |
| 2. | Wykonanie ogrodzenia boiska do gry przy ul. Szkolnej w Bieszkowicach | 90095 par.4300 | 10.467,- | - |
| 3. | Fundusz sołecki | 75818 par.4810 | - | - |
| razem | 10.467,- | 10.467,- |
Sołectwo Gościcino
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział i par. | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 1. | Estetyzacja wsi | 90095 par.4210 | - | 1.000,- |
| 2. | Modernizacja wjazdu przy ul. Słonecznej | 60016 par.6050 | 1.000,- | - |
| 3. | Fundusz sołecki | 75818 par.4810 | - | - |
| razem | 1.000,- | 1.000,- |
[1]) Dz.U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.
[2]) Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz.238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz.1190.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
