Uchwała nr XIII/129/2015 Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 października 2015r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)[1])
Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 11.709,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11.709,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 159.916,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody - 717.470,-zł; wydatki - 717.470,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 84.165.127,-zł, w tym dochody bieżące w wysokości 78.522.581,-zł i dochody majątkowe w wysokości 5.642.546,-zł a wydatków 102.173.982,-zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 28.503.999,-zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.661.765,-zł i wydatki bieżące w wysokości 73.669.983,-zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 31.453.824,-zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 20.609.664,-zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 7.713.913,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 12.063.080,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 856.092,-zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę 973.410,-zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/129/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 października 2015 r.
Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 20 000,00 | 7 200,00 | 27 200,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | ||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 897 978,00 | 4 509,00 | 902 487,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 185 338,00 | 4 509,00 | 189 847,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 4 509,00 | 74 509,00 | ||
| Razem: | 84 153 418,00 | 11 709,00 | 84 165 127,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/129/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 października 2015 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 9 220 649,00 | 61 671,00 | 9 282 320,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 622 000,00 | 53 000,00 | 675 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 53 000,00 | 135 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 989 201,00 | 8 671,00 | 5 997 872,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 927 849,00 | 8 671,00 | 3 936 520,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 092 240,00 | - 14 000,00 | 1 078 240,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 774 500,00 | - 14 000,00 | 760 500,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 583 376,00 | - 14 000,00 | 569 376,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 392 135,00 | - 22 571,00 | 369 564,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 212 435,00 | - 22 571,00 | 189 864,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 435,00 | - 22 571,00 | 189 864,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 8 042 159,00 | 4 509,00 | 8 046 668,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 763 909,00 | 4 509,00 | 6 768 418,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338 130,00 | 1 371,00 | 339 501,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 695,00 | 3 138,00 | 65 833,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 38 770 450,00 | 53 650,00 | 38 824 100,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 22 924 381,00 | 85 948,00 | 23 010 329,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 744 389,00 | 8 000,00 | 752 389,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 666 804,00 | 47 000,00 | 9 713 804,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 756 506,00 | - 2 961,00 | 753 545,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 938 007,00 | 7 000,00 | 1 945 007,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 261 631,00 | - 1 000,00 | 260 631,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 095 262,00 | 2 460,00 | 1 097 722,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 850,00 | - 550,00 | 19 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 820,00 | 2 459,00 | 316 279,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 910,00 | - 1 460,00 | 17 450,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 516 000,00 | 25 000,00 | 5 541 000,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 333 593,00 | - 32 298,00 | 2 301 295,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 246,00 | 1 100,00 | 103 346,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 287 426,00 | 1 126,00 | 1 288 552,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 580,00 | - 298,00 | 88 282,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 829,00 | 3 000,00 | 217 829,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 703,00 | - 15 000,00 | 39 703,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 369 000,00 | - 22 226,00 | 346 774,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 147 697,00 | 0,00 | 147 697,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 336,00 | 1 000,00 | 45 336,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 685,00 | - 1 000,00 | 75 685,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 241 267,00 | - 55 150,00 | 1 186 117,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 741 796,00 | - 53 650,00 | 688 146,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 000,00 | - 4 650,00 | 49 350,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 470,00 | - 40 000,00 | 462 470,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 756,00 | - 7 000,00 | 92 756,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 109,00 | - 2 000,00 | 13 109,00 | ||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 270 255,00 | - 1 500,00 | 268 755,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 900,00 | - 1 500,00 | 31 400,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 975 864,00 | - 20 900,00 | 20 954 964,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 4 573 252,00 | - 20 900,00 | 4 552 352,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 033,00 | - 4 900,00 | 108 133,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 773,00 | 1 000,00 | 170 773,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 035 255,00 | - 17 000,00 | 2 018 255,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 232 597,00 | 5 800,00 | 3 238 397,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 649 495,00 | 5 800,00 | 655 295,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 380,00 | 4 300,00 | 191 680,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 401 500,00 | 1 500,00 | 403 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 218 650,00 | - 1 300,00 | 217 350,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 210 650,00 | - 1 300,00 | 209 350,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 850,00 | - 1 800,00 | 60 050,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 500,00 | 57 500,00 | ||
| Razem: | 102 162 273,00 | 11 709,00 | 102 173 982,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/129/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 października 2015 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 4 467 849,00 | 8 671,00 | 4 476 520,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 927 849,00 | 8 671,00 | 3 936 520,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 927 849,00 | 8 671,00 | 3 936 520,00 | ||
| Budowa chodnika od ul. Strażackiej do Ośrodka Zdrowia w Bolszewie | 26 425,00 | - 26 000,00 | 425,00 | |||
| Budowa ulic Fiołkowej, Konwaliowej i Kwiatowej w Gościcinie | 0,00 | 29 771,00 | 29 771,00 | |||
| Zakup i montaż wiat autobusowych w Gminie | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 790 716,00 | - 14 000,00 | 776 716,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 583 376,00 | - 14 000,00 | 569 376,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 583 376,00 | - 14 000,00 | 569 376,00 | ||
| Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów | 583 376,00 | - 14 000,00 | 569 376,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 184 751,00 | 3 138,00 | 187 889,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 62 695,00 | 3 138,00 | 65 833,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 695,00 | 3 138,00 | 65 833,00 | ||
| Zakupy inwestycyjne | 62 695,00 | 3 138,00 | 65 833,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 606 676,00 | 25 000,00 | 5 631 676,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 566 676,00 | 25 000,00 | 5 591 676,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 516 000,00 | 25 000,00 | 5 541 000,00 | ||
| Rozbudowa SSP Gościcino | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 267 164,00 | - 17 000,00 | 15 250 164,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 4 223 886,00 | - 17 000,00 | 4 206 886,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 035 255,00 | - 17 000,00 | 2 018 255,00 | ||
| Kajakiem przez Gminę Wejherowo | 31 500,00 | - 13 000,00 | 18 500,00 | |||
| Strefa rekreacyjno - sportowa w Kąpinie | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 | |||
| Razem | 28 513 190,00 | 5 809,00 | 28 518 999,00 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/129/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 października 2015 r.
FUNDUSZ SOŁECKI
Sołectwo Kąpino
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział i par. | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 1. | Zakup sprzętu sportowego | 92605 par.4210 | - | 1.800,- |
| 2. | Organizacja Dnia Sportu | 92605 par.4300 | 500,- | - |
| 3. | Organizacja zabawy mikołajkowej | 92195 par.4210 | 1.300,- | - |
| 4. | Wykonanie kładki na placu rekreacyjno - sportowym - strefa w Kąpinie | 90095 par.6050 | - | 10.000,- |
| 5. | Wykonanie barierki na placu rekreacyjno - sportowym - strefa w Kąpinie | 90095 par.6050 | 6.000,- | - |
| 6. | Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy kulturalno - sportowe dla potrzeb sołectwa | 92195 par.4210 | 3.000,- | - |
| 7. | Wykonanie tablicy informacyjnej | 90095 par.4300 | 1.000,- | - |
| 8. | Organizacja Dnia Seniora w sołectwie | 85412 par.4210 92195 par.4300 | - 1.500,- | 1.500,- - |
| 9. | Fundusz sołecki | 75818 par.4810 | - | - |
| razem | 13.300,- | 13.300,- |
Sołectwo Gowino
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział i par. | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 1. | Estetyzacja wsi | 90095 par.4210 | - | 4.900,- |
| 2. | Zakup i montaż wiaty autobusowej dla sołectwa Gowino | 60016 par.6050 | 4.900,- | - |
| 3. | Fundusz sołecki | 75818 par.4810 | - | - |
| razem | 4.900,- | 4.900,- |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/129/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 października 2015 r.
Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów dla jednostek budżetowych
| Dział/rozdział | B.O. | Dochody | Ogółem dochody | Wydatki | B.Z. |
| 801/80101 | 0,00 | 83 350,00 | 83 350,00 | 83 350,00 | 0,00 |
| 801/80104 | 0,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 0,00 |
| 801/80110 | 0,00 | 60 100,00 | 60 100,00 | 60 100,00 | 0,00 |
| 801/80148 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 717 470,00 | 717 470,00 | 717 470,00 | 0,00 |
[1]) Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
